Økonomisk status Tertialrapport 2 1
Prognose investeringer Regnskap 750 mill.
Regnskapsmessig saldering i 2014 basert på Tertialrapport 2 Budsjettert netto driftsresultat i 2014 utgjør kun 0,2% av brutto driftsinntekter. Prosess ifm. regnskapsavslutning: 1.Budsjetterte overføringer til investeringsregnskapet (egenfinansieringer) og avsetninger til disposisjonsfond strykes. 2.Om ikke dette er tilstrekkelig må disposisjonsfond (sparepengene) strykes. Konsekvens: –Negativt netto driftsresultat. –Bruker av tidligere års oppsparte midler for å unngå fremførbart underskudd (regnskapsmessig balanse etter strykninger). «Kassen er tom» 3
Skattesvikt – for første gang på mange år Endring fra
Nedjusterte inntekter i 2015 Skatt og rammetilskudd er nedjustert med 150 millioner kroner sammenlignet med vedtatt økonomiplan. Utbytte fra BKK er nedjustert med 130 millioner fra 300 til 170 millioner kroner. 5
Netto driftsresultat 6
Investeringsprogrammet Sammenlignet med fjorårets forslag til økonomiplan 7
Gjeldsutvikling i økonomiplanen 8
9
Gjeldsutvikling siste 10 år Per innbygger 10
Avdragsutgifter siste 10 år Per innbygger 11
Økt belastning på driftsrammene 12
Ambisiøst investeringsprogram Realistisk? Bærekraftig? 13
Eiendomsskatt 536 mill. bolig /204 mill. næring Samlet eiendomsskatt forventes å utgjøre 4% av kommunens inntekter 14
Endringer i økonomiplanperioden 15 Nye tiltak består av driftskonsekvenser av investeringer, nye tiltak forøvrig samt nedtrekk som må ses i sammenheng med nye tiltak