Rådmannens forslag: HANDLINGSPLAN Budsjett 2018

Presentasjon om: "Rådmannens forslag: HANDLINGSPLAN Budsjett 2018"— Utskrift av presentasjonen:

1 Rådmannens forslag: HANDLINGSPLAN 2018-2021 Budsjett 2018
Kommunestyret

2 Fremst på kvalitet og trivsel! 2020 i 2020!
Audnedal framover! Fremst på kvalitet og trivsel! 2020 i 2020!

3 Viktige utfordringer Nye Lyngdal
Krevende prosjektperiode, med mange valg Nye muligheter Tilpasninger i Handlingsplan Tilpasse tjenestetilbudet til de økonomiske rammene Statsbudsjettet Endringer i befolkningssammensetning

4 Viktige utfordringer, forts
Integrering og bosetting av flyktninger Vi får ikke tildelt flyktninger i 2018 Omstilling i omsorg Forberedelse på eldrebølgen Velferdsteknologi, rehabiliteringsteam, nye omsorgsboliger

5 Hovedtrekk Videreføring av dagens nivå på tjenestetilbudet
Noen satsinger Noen tidligere vedtatte reduksjoner som er innarbeidet. Noen ønsker er det ikke funnet rom for. Investeringer på kr 100 mill er innarbeidet i 2018 og 2019.

6

7 Føringer for Handlingsplanen
Kommuneplan Forrige handlingsplan Reduksjonsprosessen som ble gjennomført i 2016 Statsbudsjettet for 2018 Investeringsplanen på kr 100 mill Endringer i behov Fellesnemndas anbefaling C:\Kristine\Kopi HP dok\Handlingsplan rådmannens forslag.docx

8 Statsbudsjettet Kr 121,8 mill – vekst på 1,2%. Landssnitt vekst 2,6 %
Lønns- og prisvekst i 2018 er anslått til 2,6 % Opptrappingsplan for rusfeltet (300 mill/ kr ) Økt lærertetthet i skolene (200 milll/ kr ) Forebyggende tiltak barn og unge (200 mill/ kr ) Økt makspris barnehager med kr 180 pr mnd til 2.910 Øremerket tilskudd til tidlig innsats i skolene kr

9 Befolkningsutvikling

10 Inntekter De fleste inntekter er økt med 2,5 %
Foreldrebetaling i barnehager økt med ca 6,5 % Vann- og avløpsavgifter økt med 10 % Betalingsordningen for SFO er lagt om:

11 Eiendomsskatt Samme satser som i fjor: Ikke eiendomsskatt fra 2020
Næring og verker og bruk 7‰ Ubebygd grunneiendom 2 ‰ Boliger og fritidseiendommer 2 ‰ Ikke eiendomsskatt fra 2020 Usikkerhet knyttet til Større endringer fra 2020.

12 Andre endringer Gjennomført de vedtatt reduksjonene i Handlingsplan , med virkning for 2018: Redusert ressurs til skolene, kr Omleggingen innen omsorg, kr Redusert skoleskyss, kr Ikke gjennomført reduksjon på stabene, utsatt til 2020, kr

13 Satsinger Middagsservering på ettermiddagen, kr 50.000
Styrking rusarbeid kr Økt helsesøsterressurs, kr (10 %) Tilskudd til bygdekinoen kr Økt tilskudd Kirkelig Fellesråd kr Midler til tidlig innsats skole, kr

14 Økonomiske måltall Netto driftsresultat på minimum 1,75 % av driftsinntektene Frie driftsfond på minimum 5 % av driftsinntektene. Verdireguleringsfond regnes ikke med her. Lånegjeld på maksimum 75 % av driftsinntektene.

15 Netto driftsresultat

16 Disposisjonsfond

17 Gjeldsnivå

18 Nye Lyngdal – konsekvenser i Handlingsplanen 2018-2021
Økt rammetilskudd fra 2020 Ikke eiendomsskatt fra 2020 Innsparinger på politikk, administrasjon Kommunal øyeblikkelig hjelp, barnevern Harmoniseringer av utgiftsnivået Barnehage Økonomisk solid kommune

19

20 Budsjett enhetene 2018

21 Teknisk/Næring Drift som vedtatt i handlingsplan 2017-2020
Avgifter vann og avløp økt med 10 % 80 % av enhetsleders lønn i investering Ikke lagt inn midler til laksesenter på Laudal (kommer som egen sak) Bidrag til Næringsfond på kr finansieres med fond i 2019

22 Helse Styrking av rusarbeid, rammeøkning kr 69 000
Helsesøsterressurs økt med 10 % til Barselbesøk, rammeøkning kr Ikke funnet rom for ytterligere økning av helsesøsterressurs (Skolehelsetjeneste og økt antall flyktninger) Fra 2019: Lagt inn reduksjon av utgifter til kommunal øyeblikkelig hjelp på kr

23 Omsorg Ramme økt ned , forskyvning av varme måltid til ettermiddagen Ramme redusert med i 2018 og ytterligere i 2019 som følge av omlegging til mer hjemmebaserte tjenester Hjemmebaserte tjenester ble styrket med kr fra 2017 Fondsbruk til pukkelkostander på kr i 2018

24 Byremo ungdomsskole Tredeling av 8. trinn høsten 2017
For 2018: Budsjettert med i bruk av fond Rammefordeling nærmer seg 50/50 mellom Audnedal og Hægebostad fra 2020 Antall elever fra Audnedal blir redusert i perioden

25 Barnehager Reduksjon av barn fra 110 barn høst 2016 til 97 barn høst 2017 Bemanningsfaktor 6,2 Ny maksimalsats for foreldrebetaling lagt inn i budsjettet

26 Barneskoler Reduksjoner vedtatt i handlingsplan lagt inn i 2018. Ytterligere reduksjon lagt inn i 2019 Kommunen får i øremerkede midler til økte lærerressurser i barneskolene i 2018. Foreslår endring av betalingsordning på SFO til timeintervaller

27 Audnedal læringssenter og flyktningetjenesten
Finansieres av integreringstilskudd Pr okt. 64 flyktninger i Audnedal, 21 av disse er elever ved Audnedal læringssenter Ikke tildelt flyktninger i 2018 Konsekvens er svært få elever ved skolen framover, kommer egen sak

28 Ledelse og støttetjenester, politikk og revisjon, og stabstjenester
Reduksjon av stabene på kr forskjøvet til 2020 Tilskudd til Frivilligsentralen kr , herav kr omgjøring av statlig tilskudd Tilskudd til kirkelig fellesråd kr kr til kirkegårdsutstyr i 2018 2020 og 2021 økt tilskudd til Kirkelig fellesråd med pr. år til maling av kirkene.

29 Fellesutgifter drift og pensjon
Tilskudd til Åsveien i 2018 og anleggsbidrag på heving av plattformen ved Audnedal Stasjon i 2019 Taksering og klagebehandling på eiendomsskatt er tatt ut av rammen Pensjonsutgiftene nedjustert etter prognoser fra KLP Fondsreserve på kr

30

31 Investeringer Investeringer i Handlingsplanen 2018 – 2019 2020-2021
Innarbeidet kr 100 mill (netto) Rehabilitering vann, avløp Egenkapitalinnskudd KLP C:\Kristine\Kopi HP dok\Investeringsplan 2018 og 2019.docx