Sunnfjord kommune ØKONOMiPLANLEGGiNG Økonomisk situasjon for kommunane

Presentasjon om: "Sunnfjord kommune ØKONOMiPLANLEGGiNG Økonomisk situasjon for kommunane"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sunnfjord kommune ØKONOMiPLANLEGGiNG Økonomisk situasjon for kommunane
Grunnlag for budsjett 2019 med økonomiplanar Litt historikk

2 Frå no til då – frå fire til ein
Grunnlag frå fire kommunar Budsjett og plan for ein kommune Fire prosessar, fire malar, fire ulike føresetnadar, fire vedtak Likare prosessar, like malar, likare føresetnadar, fire vedtak Ein prosess, ein mal, lik føresetnad, eit vedtak

3 Status Sunnfjord kommune

4 Historiske tal: Netto driftsutgifter per innbyggjar
Dersom Sunnfjord kommune hadde vore ein kommune i perioden frå 2012 fram til i dag, ville utgiftene per innbyggjar vore langt høgare enn landet og samanliknbare kommunar på same storleik.

5 Historiske tal Netto driftsresultat

6 Utfordringar Netto driftsresultat

7 Historiske tal Netto lånegjeld

8 Utfordringar Lånegjeld

9 Utfordringar Disposisjonsfond

10

11 INVESTERING HOVUDSATSINGAR

12 FINANSKOSTNADAR Med ei høg gjeldsgrad vil sjølv små endringar i rentenivået gje store utslag. Ein kan illustrere dette ved å utgangspunkt i dagens lån og planlagde investeringar fram mot 2021. Dagens rentenivå (1,825 %), vil gi årlege rentekostnader på om lag 48,4 mill.kr. i 2022.  Kommunalbanken (KBN) si rentebane (2,829 %), vil gi årlege rentekostnader på om lag 70,0 mill.kr i 2022.  Ei auke i renta på 1 prosentpoeng utover KBN si rentebane (3,829 %), vil gi årlege rentekostnaden på 90,8 mill.kr i 2022.  

13 TILRÅDINGAR Budsjettrente for: 2019 – 2,5 % 2021 – 3,0 % 2020 – 2,5 % % 2022 – 3,0 % Prisvekst 1,5% Lønnsvekst 2,8 % Deflator på inntekter 2,35% Netto driftsresultat på min. 1,75% Rentefond/ disposisjonsfond -sett av minimum differansen mellom faktisk betalt rente og budsjetterte rente Unngå at låneopptak kvart år ikkje overstig avdragskostnadane