Rådmannens budsjettfremlegg

Presentasjon om: "Rådmannens budsjettfremlegg"— Utskrift av presentasjonen:

1 Rådmannens budsjettfremlegg

2

3 Hovedbudskapet i budsjettet:
Rådmannen legger frem et budsjett som Legger opp til vekst i inntektene i tråd med regjeringens forslag til statsbudsjett på 3,9% Strammer inn driftsrammene i de ulike seksjonene. Samlet vekst på driftsrammene er på 1,2% Korrigert for KLP og økte kapitalkostnader er den reelle veksten 0,6% Tilpasser pensjonskostnadene til årets signaler fra KLP som gir økte kapitalkostnader på 4 millioner i år Øker kapitalkostnadene for 2017 i tråd med økningene i investeringene de siste årene med 3,6 millioner kr Sikter mot et overskudd på ca 2,3 mill kr men setter bare av 0,5 mill kr til fond pga pensjonsforpliktelse Satser på helse, skole og samfunnsutvikling gjennom en total investeringsramme på 170 millioner i 2017 og et samlet låneopptak på ca 120 millioner kroner

4 Inntektene øker «mest i Østfold»
Kaptialkostnadene og KLP kostnadene øker relativt mye. Realnedgang i driftsbudsjettene!

5

6

7

8

9

10 Kommunens brutto-økonomi er mye større:

11

12

13

14 Betraktninger og veien videre:
Vi skal jobbe smartere og ha fokus på hvordan vi «sammen» kan utvikle tjenestene våre i Hvaler kommune! Det er ikke foretatt en «indeksregulering» av eiendomsskatten siden innføring i På tross av dette er den ikke foreslått økt i år. Vekst i inntektene i tråd med regjeringens forslag til statsbudsjett på 3,9% gir håp om rom for en positiv justering i løpet av 2017 En stram driftsrammene i de ulike seksjonene er første ledd i en nedjustering av tjenestenivået i Hvaler kommune Kapitalkostnadene vil øke ytterligere i 2018 og 2019 og må planlegges i forhold til fremtidige driftsbudsjett Planlagt overskudd må gradvis økes utover i perioden. KLP forpliktelsene er justert i 2017 og vil belaste kommende års budsjett i mer beskjeden grad. 2018 og 2019 blir «beskjedne» investeringsår. Førings- og sykkelveien er et usikkerhetsmoment i langtidsplanleggingen. Politiske arbeidsgrupper i uke 44 basert på rådmannens vedtak i økonomiplan og rådmannens forslag til budsjett Endelig politisk behandling og vedtak i uke 48 og uke 50 basert på rådmannens endelige forslag til budsjett