Budsjett 2014 Økonomiplan Kommunestyret 23. Oktober 2013

Presentasjon om: "Budsjett 2014 Økonomiplan Kommunestyret 23. Oktober 2013"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Kommunestyret 23. Oktober 2013
Alstahaug kommune Budsjett 2014 Økonomiplan Kommunestyret 23. Oktober 2013 Besøksadresse: Strandgata 52 | Rådhuset, 8800 Sandnessjøen | Tlf |

3 Agenda Kommunebarometeret Konsekvensjustert budsjett
Bestilling av utredninger 16. mai 2019

4 Kommunebarometeret samlet
Samlet Fylket Kommunegruppa

5 Kommunebarometeret økonomi
,0 ,4 ,4 ,4

6 Kommunebarometeret økonomi
Nasjonalt Fylke Gruppen

7 Kommunebarometeret økonomi
Korrigert netto driftsresultat Karakter Plassering , , , ,1 76

8 Kommunebarometeret økonomi
Lønn som andel av samlede brutto driftsutgifter Plassering Karakter ,4 ,3 ,7 ,0

9 Kommunebarometeret økonomi
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter Karakter Plassering , , , ,

10 Kommunebarometeret økonomi
Netto finans og avdrag i prosent av brutto driftsinntekter. Plassering Karakter , , , ,0

11 Kommunebarometeret Netto. lånegjeld i % av driftsinntekter Karakter Plassering , , , ,1 396

12 Kommunebarometeret økonomi
Oppsummering: Forbedrede resultat de senere år Oppbygging av disposisjonsfond Oppsamlet premieavvik Bekymringsfull lånegjeld/ Finanskostnader og stigende bruk av disposisjonsfond framover

13 Kommunebarometeret økonomi
Hvorfor forbedring? Omstillingsprosjektet Raus stat Behagelig rentenivå God styring

14 Budsjettprosess Sept./ okt. arbeid med konsekvensjustert budsjett og innlegging av nye tiltak. 14. oktober Statsbudsjettet 17. oktober Enhetsledermøte 23. oktober kommunestyremøte nøkkeltall kommunebarometeret gjennomgang av konsekvensjustert budsjett - frist bestilling av utredninger fra politisk miljø 5. november framlegging administrasjonssjefens forslag åpner Arena for partiene 5.-6. november arbeidsmøte formannskapet November – møter formannskapet 4. desember innstillingsmøte Formannskapet 18. desember sluttbehandling Kommunestyret

15 Bakteppe Barnevern Omsorgen for utviklingshemmede
Eldreomsorg/ samhandlingsreform Innsparing skolesektor Folketall/ demografi Pensjon Ubalanse / bruk av fond i ØP-perioden Store investerings-/ gjeldsutfordringer Vedlikeholdsetterslep

16 Statsbudsjettet 2014 Deflator 3,0 % Økning 7,7 mrd. kr. Pensjon
Endring ordning ressurskrevende brukere Øyeblikkelig hjelp døgntilbud Helsestasjon og skolehelsetjeneste Valgfag 10. årstrinn Maxpris barnehage Opptrapping mot 2 barnehageopptak Styrking barnevern Deltidsbrannpersonell opplæring Rentekompensasjonsordninger Investeringstilskudd heldøgns omsorgsplasser

17 Demografi Økning i folketall med 44 personer Aldersgruppen 0-5 år 13
Aldersgruppen over

18 Frie inntekter Alstahaug
Nord-Norge tilskudd Innbyggertilskudd Utgiftsutjevning INGAR Tilskudd særlig fordeling Statlige/frittstående skoler Skjønn Inntektsutjevning Skatt SUM

19 2014 Skatt rammetilskudd Skatt rammetilskudd Økning lønn mill. kr Økning sosiale utg mill. kr Økning rente/ avdrag 4,7 mill. kr. Økning kultur 3,0 mill. kr. Økning tjenesten funksjonshemmede 2,7 mill.kr. Økning pleie -omsorg ,0 mill.kr. Økning helse 2,8 mill. kr. m.m

20 Forutsetninger konsekvensjustert budsjett/ ØP
3,1 % rente 2014 3,7 % rente resten av perioden Økning av eiendomsskatt til 7 promille næring Lønnsvekst 3,5 % Utbytte HK 5 mill i perioden Økning i pensjonskostnadene 5 mill 2014 Økning pensjon med 2 mill. kr. årlig i ØP - perioden Restfinansiering kultur-bad i 2014 Drift av kultur bad 2014/ 2015 Gjeldsøkning 63 millioner (700 mill. kr.) Økning rente/ avdrag 12 millioner (2014 – 2017)

21 Forutsetninger konsekvensjustert budsjett ØP
Økning i frie inntekter som følge av demografi tilføres pleie- og omsorg i perioden. Barnevern usikkert.

22 ØP Konsekvensjustert budsjett Drift 9,8 6,3 9,5 14,0 Fra inv. 6,6 7,0 7,3 Sum 9,8 12,9 16,5 21,3 Fond (3,7) (9,3) (6,6) (2,5)