Konsekvensjustert budsjett 2018 Status/utfordring

Presentasjon om: "Konsekvensjustert budsjett 2018 Status/utfordring"— Utskrift av presentasjonen:

1 Konsekvensjustert budsjett 2018 Status/utfordring
Stormøte 19. oktober 2017 Konsekvensjustert budsjett 2018 Status/utfordring Økonomisjef Stein Ivar Johansen

2 Konsekvensjustert budsjett
Konsekvensjustert budsjett er ei framskriving av dagens drift, basert på de vedtak og avtaler som er kjent. Viser hva dagens drift (vedtatt drift) vil koste i 2018 (og senere år). Det er tatt hensyn til forslaget til statsbudsjett for 2018

3 Konsekvensjustert budsjett
Vedtatt budsjett 2017 Budsjettendringer 2017 Regulert budsjett 2017 Faktisk lønn (pr. august/sept 2017) Vedtatte justeringer 2018 Andre endringer (korrigeringer/justeringer) Konsekvensjustert budsjett 2018 Tiltak

4 Konsekvensjustert budsjett
Årsbudsjettet Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens midler og anvendelsen av disse i budsjettåret. Budsjettet skal være realistisk og omfatte alle forventede inntekter og utgifter. Kan ikke låne til dekning av driftsutgifter. Balanse

5 Konsekvensjustert budsjett
Skatt på formue og inntekt Rammetilskudd Sum skatt og rammetilskudd Skatt på eiendom Andre generelle statstilskudd Sum frie inntekter Netto finansutgifter Til disposisjon Bruk av avsetninger (bundne) Til avsetninger Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift

6 Konsekvensjustert budsjett
Til fordeling drift Framskrevet drift viser Underdekning Dette betyr at årets omstillingsbehov (nedstyring) er på ca 5,8 mill kroner. Rådmannen (og enhetslederne) arbeider med utredning av innsparingstiltak på mer enn dette beløpet. En hver økt utgift (utgiftsøkende tiltak) vil øke omstillingsbehovet.

7 Konsekvensjustert budsjett
Forutsetninger/grunnlaget for konsekvensjustert budsjett 2018 – endringer 2017 til 2018: Liten økning i kommunens frie inntekter Redusert flyktningetilskudd Reduksjon i øremerket refusjon Ingen endring i aksjeutbytte Begrenset mulighet til å kunne øke egne inntekter Ikke fullt ut gjennomførte nedstyringer i 2017 Økte driftsutgifter Økte utgifter til renter og avdrag Samme avsetning til dekning av lønnsoppgjør 2018 (4 mill) Reduserte kostnader tidligere års premieavvik Ei viss avsetning til disposisjonsfond (2 mill)

8 Konsekvensjustert budsjett
Utfordringer i økonomiplanperioden: Utviklingen i frie inntekter – skatt og rammetilskudd Endringer i eiendomsskattegrunnlaget Egne inntekter Utviklingen i bosetting av flyktninger Økte utgifter til renter og avdrag Økte driftsutgifter – nye/utvidede tiltak Økte utgifter til lønnsoppgjør og pensjon Dette betyr at det fortsatt er behov for omstilling

9 Tiltak Alle endringer i forhold til vedtatt drift legges inn som tiltak. Det velges hvilke tiltak som skal tas inn i budsjettforslaget og i vedtatt budsjett.

10 Konsekvensjustert budsjett
Budsjettversjon Konsekvensjustert budsjett Tiltak drift (velger) Tiltak investeringer (velger) Budsjettversjoner Budsjettforslag (alternativer) Behandling Vedtatt budsjett/økonomiplan Fortsatt lykke til med budsjettarbeidet!