Laste ned presentasjonen
Presentasjon lastes. Vennligst vent
PublisertEsben Sletten Endret for 9 år siden
1
Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag til formannskapet 28.09.05 1 Økonomiplan 2006-2009 En presentasjon av Foreløpig forslag
2
Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag til formannskapet 28.09.05 2 Underskudd ikke noe nytt i Levanger
3
Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag til formannskapet 28.09.05 3 Én forklaring på utfordringene våre de siste årene Med alderssammensetning og inntektssystem fra 1999 ville vi i 2005 hatt 25 mill mer rammetilskudd!
4
Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag til formannskapet 28.09.05 4 Beregna utgiftsbehov - grafisk Hver % utgjør ca 4,5 mill kr årlig
5
Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag til formannskapet 28.09.05 5 Den totale nedbemanningen 99-04 Skole har redusert med 32 årsverk, omsorg med 23 årsverk. De resterende 68 årsverk er tatt ut fra administrasjon, barnehage, renhold, vaktmestre,teknisk drift osv. Det ligger nedlegging av etater, skoler, barnehager, svømmehall, kjøkken osv i tallene
6
Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag til formannskapet 28.09.05 6 KOSTRA-tall
7
Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag til formannskapet 28.09.05 7 Skole
8
Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag til formannskapet 28.09.05 8 Pleie og omsorg
9
Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag til formannskapet 28.09.05 9 Folketallsforventninger skole
10
Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag til formannskapet 28.09.05 10 Folketallsforventninger eldre
11
Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag til formannskapet 28.09.05 11 Visjon og overordna mål
12
Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag til formannskapet 28.09.05 12 Strategiske mål 1.Nedbetaling av akkumulert underskudd 2.Sikre økonomisk handlefrihet gjennom årlig overskudd/fondsavsetning på 2% 3.Reduksjon i eiendomsskatten når den økonomiske balansen er opprettet
13
Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag til formannskapet 28.09.05 13 Rammer
14
Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag til formannskapet 28.09.05 14 Rammer Reduksjon på 5,5 mill, eller 1,2%
15
Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag til formannskapet 28.09.05 15 Avsetning før fordeling Diff 1 mill, 0,2 %,-2,3% reellt
16
Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag til formannskapet 28.09.05 16 Fordeling av ramme
17
Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag til formannskapet 28.09.05 17 Investeringer
18
Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag til formannskapet 28.09.05 18 Hovedgrep – sammendrag Fortsatt effektivisering og nedbemanning. Pleie og omsorg får en ramme som budsjett 2005, korrigert for forventa lønns- og prisvekst. Oppvekstsektoren beholder helårseffekten av Strukturendringen 2005 (nedlegging av Levanger Skole) Storsatsing på rehabiltering av ungdomsskolene uten å øke lånegjelda Det settes ned et utvalg som får som mandat å utarbeide en skolebruksplan. Våren 2006 gjennomføres en ny organisasjons- og tjenestegjennomgang med basis i funnene fra underveisevalueringen av ”Forny 2001”. En mindre oppjustering av eiendomskatt i 2006- 2007 for å kunne nedbetale underskudd disse to årene
Liknende presentasjoner
© 2024 SlidePlayer.no Inc.
All rights reserved.