Rådmannens forslag: HANDLINGSPLAN Budsjett 2019

Presentasjon om: "Rådmannens forslag: HANDLINGSPLAN Budsjett 2019"— Utskrift av presentasjonen:

1 Rådmannens forslag: HANDLINGSPLAN 2019-2022 Budsjett 2019
Kommunestyret

2 Status visjon og hovedmål
Gode tjenester I toppsjiktet på kommunebarometeret Befolkningsvekst Per i dag 1790 Høy trivsel blant ansatte Gjennomsnitt 5,4 på skala fra 1 til 6

3 Befolkningsutvikling

4 Føringer for Handlingsplanen
Kommuneplan Forrige handlingsplan Reduksjonsprosessen som ble gjennomført i 2016 Statsbudsjettet for 2019 Vedtatt investeringsplanen Endringer i behov Fellesnemndas anbefaling

5 Hovedtrekk Videreføring av dagens nivå på tjenestetilbudet
Noen satsinger Noen tidligere vedtatte reduksjoner som er innarbeidet. Noen ønsker er det ikke funnet rom for. Investeringsplanen er innarbeidet i 2019

6 Statsbudsjettet Kr 125,2 mill – vekst på 1,6%. Landssnitt vekst 2,9 %
Lønns- og prisvekst i 2019 er anslått til 2,8 % Kr i regionsentertilskudd Kr i ekstra skjønnsmidler En del føringer og satsinger, bl.a Gratis kjernetid utvidet til 2-åringer Norm for lærertetthet utvides noe Utskrivningsklare innen rus og psykiatri

7 Inntekter De fleste inntekter er økt med 2,8 %
Unntak: De høyest prisede omsorgsboligene Foreldrebetalingen i barnehagene

8 Eiendomsskatt Samme satser som i fjor: Ikke eiendomsskatt fra 2020
Næring og verker og bruk 7‰ Verker og bruk utgår som egen kategori Ubebygd grunneiendom 2 ‰ Boliger og fritidseiendommer 2 ‰ Ikke eiendomsskatt fra 2020

9 Andre endringer Tilpasning av driften ved Byremo barneskole på grunn av synkende elevtall Innsparing ved endring av avtale om kommunal øyeblikkelig hjelp, kr Innsparinger ved Audnedal Bo- og dagsenter som følge av endret behov, kr 1 mill Tilskudd til Audnedal næringsforum finansiert med fond, kr

10 Satsinger Økt tilskudd Kirkelig Fellesråd, kr fordelt på 2019 og 2020 til maling av kirkene. Økte midler til valg 2019, kr Tilskudd til transportutgifter, studenter kr Økte utgifter til legeordningen, kr Økt bemanning barnehagene, 1,6 årsverk Midler til tidlig innsats skole, kr

11 Satsinger Økte utgifter til Byremo ungdomsskole
Økt spesialundervisning Økning på 9,5 % fra 2018 Marginal økning for Audnedal, nedgang i handlingsplanperioden. Anleggsbidrag stasjonsområdet 4 nye omsorgsboliger i 2020

12 Balanse i budsjettforslaget
Lagt inn effektivisering i forhold til ny kommune, ca 4 mill Brukt fond i 2019 til midlertidige økte kostnader, ca kr 2 mill Audnedal omsorgssenter Byremo ungdomsskole Amortisert premieavvik

13 Økonomiske måltall Netto driftsresultat på minimum 1,75 % av driftsinntektene Frie driftsfond på minimum 5 % av driftsinntektene. Verdireguleringsfond regnes ikke med her. Lånegjeld på maksimum 75 % av driftsinntektene.

14 Netto driftsresultat

15 Disposisjonsfond

16 Gjeldsnivå

17 Investeringer

18 Utfordringer for Nye Lyngdal
Betydelig økning av gjeldsnivå i Lyngdal og Audnedal. Rentenivået øker i perioden Arbeid med å lage skyggebudsjett for 2019 og budsjettprosess for 2020 starter opp snarest.