Økonomiplan 2018 – 2021 Årsbudsjett 2018

Presentasjon om: "Økonomiplan 2018 – 2021 Årsbudsjett 2018"— Utskrift av presentasjonen:

1 Økonomiplan 2018 – 2021 Årsbudsjett 2018
Rådmannens forslag til Økonomiplan 2018 – 2021 Årsbudsjett 2018 Presentasjon for kommunestyret 14. november 2017 v/ rådmann Ole Petter Skjævestad og økonomisjef Ole Tom Kroken

2 Rådmannens mål for budsjettprosessen
Vedtak om realistisk budsjett i balanse i K- styremøte den 12. desember Sikre at viktige grep og tiltak er forsvarlig konsekvensutredet før vedtak.

3 Hovedtrekk i budsjettforslaget
Fortsatt ønske om å prioritere barnehage og skole Fortsatt reduksjon av driftsnivået – stramme, men mest mulig rettferdige rammer Forutsetter at vi lykkes med å tilpasse tjenestenivå til inntekten uten å drive uforsvarlig Finansiering og gjennomføring av store og viktige investeringer er ivaretatt Ikke forslag om ytterligere økning av eiendomsskatt Stort sett videreføring av tilskudd til lag, foreninger og private

4 Hovedtrekk forts. Kun mindre økninger av avgifter og brukerbetalinger
Redusert ambisjonsnivå for «buffer» Legger opp til positivt netto driftsresultat i 2018 på 2,5 mill. dvs 1,12% Økonomisk resultatutvikling i økonomiplanperioden er svakere enn ønsket Budsjettert med 746 mill. utbytte fra AE Viktige investeringsbehov er ivaretatt Signaliserer ambisjon om gevinstrealisering Digitalisering Innovasjon Ny organisering- Større stillinger

5 Prognose (forutsetninger) for kommunens generelle inntekter og utgifter

6

7

8 Resultatutvikling i perioden Netto driftsresultat og saldering

9 Utvikling disp fond /Buffer
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1.458 1.215 2.086 2.152 3.611 6.936 8 mill?

10 Rammene for de ulike ansvarsområdene/enhetene

11 Enhetenes rammer Forutsetningene for budsjett 2018 innebærer i hovedsak en videreføring av driftsniåvet fra de foregående år med en del justeringer. (lønns og prisvekst er kompensert) Ikke alle styrkinger er fullfinansiert, forutsetter krav om effektivisering på andre områder. Minner om at nivå eksisterende driftsnivå er resultat av omfattende kutt gjennom mange år. Bla uspesifiserte kutt fra 2016 og 2017 Effektivisering vil fortsatt være påkrevet, og innbyggerne vil kunne oppleve at tjenestene blir annerledes, og i noen tilfeller dårligere. Det er ikke tatt høyde for uforutsette utgifter på noen områder. Behovet for reell buffer er påtrengende.

12 Vi har fått til styrking på følgende områder
Nødvendige ressurser til byggesaksbehandling, administrasjon av eiendomsskatt Økt fysioterapiressurs Sikring, ikke styrking, sentrale støtte- og utviklingsfunksjoner, staben Dekning av økning av reelle brukerkostnader, alle sektorer Vedtatt støtte til VSA- utviklingsprosjekt

13 Styrkinger forts. Økning omsorgslønn til pårørende
Økte lisenskostnader DDØ Økt utgift voksenopplæring Prosjekt minoritetsspråklige barn i barnehagen Prisøkning kjøp av private tjenester – psykiatri (NAV) Stillingsbank for omplassering av overtallige – Ny helse- og omsorgsenhet Noe midler til opplæring- innføring av velferdsteknologi

14 Forslaget forutsetter effektivisering/ innsparing på følgende områder:
Videreført kutt i vikarbudsjetter, helse- og omsorgstjenestene Ikke kompensert for økt pasientbelegg VBO Ikke økt ressurs til helsesøster Realisering av betydelige gevinster av satsingen på digitalisering, innovasjon og omorganisering Avvikling/ omdisponering av ruskonsulentstilling (foreløpig)

15 Innsparing forts. Strøket vikarordning for videreutdanning av lærere annet hvert år Tilskudd til spredt boligbygging og private veier er strøket Reduksjon i opplæringsmidler- gode pasientforløp Beholdt forventet leieinntekt trygghetshybler

16 Innsparing forts. Økte leieinntekter kommunale boliger
Strøket ny ordning for pårørendestøtte Redusert tilskudd til kirkelig fellesråd og andre trossamfunn Mindre uspesifiserte kutt i flere enheter

17 Større prosjekter i rådmannens forslag til investeringsprogram:
Ny ungdomsskole ( ) Nytt renseanlegg (2018) Datainvesteringer ( ) Ubergsmoen Vannverk høydebasseng ( ) Vannbehandling Myra (2018) Boligfelt Liheia ( ) Vann- avløp til Moland og Molandsdalen (2020) Diverse brannsikring (2021)

18 Investeringer forts. Industriområde Fidalen (2020)
Anskaffelse velferdsteknologi ( ) Fullføre utvidelse kirkegård (2018) Merkost. lege/helsesenter (2018) Delvis fremføring vei Esso- området (2019) Oppgradering brannstasjon (2019)

19 Mindre investeringer- eksempler
Løpende rehabilitering bygg: VBO, skole, barnehage og utleieboliger m.m. ( ) Tiltak for å lukke avvik etter vernerunder og tilsyn (2019) Tilrettelegging for næringsvirksomhet ( ) Rehabilitering av vann/avløpsnett ( ) Inventar og utstyr Myra barnehage (2019) Inventar og utstyr Ubergsmoen barnehage (2020) Veginvesteringer/ rehab. Bruer ( ) Asfaltering (2018) Listen er ikke uttømmende.

20 Investeringsprogram 2018-2021
Br. Investering Lånefinansiering Kr mill. i kr mill. Kr mill. i kr mill. Kr mill. i kr mill. Kr mill. i kr mill. Kr mill. i perioden Kr mill.

21 Utvikling – gjeld I løpet av økonomiplanperioden vil vår lånegjeld i 2021 være ca. kr pr. innbygger

22 Fremdriftsplan for behandling av budsjett og økonomiplan:
Rådmannens forslag presenteres for kommunestyret 14. november 2017. Spørsmål til rådmannen senest Rådmannen gir samlet svar på spørsmål senest Behandling/ uttalelse div råd og utvalg Formannskapet Kommunestyret

23 Fra nå av er det politikk !!