Laste ned presentasjonen
Presentasjon lastes. Vennligst vent
1
Månedsrapport – prognose per 1. tertial 2019
Gyrid Løvli
2
Prognose per for 2019 Avsetning til disposisjonsfond er budsjettert med 35,4 mill. kroner – dersom regnskap blir som prognosen, vil vi kunne sette av 18,5 mill. kroner til disposisjonsfond
3
Prognosen avviker fra budsjettet på følgende punkter
Spesielle tiltak barn og unge: Økte vedtak i form av spesialpedagogiske tiltak til barn i barnehager – Økte vedtakstimer innenfor avlastning Helse og omsorg: Merforbruk i hjemmetjenesten – vedtak og sykefravær Økte vedtak BPA Merforbruk i Integrerte tjenester – overtid og sykefravær Øking økonomisk sosialhjelp unge under 30 år Samfunn: Selvkost 2,49 mill. kroner Avsetninger: I forbindelse med at UDI sa opp avtalen med Ringerike kommune for drift av helsetjenestene på Hvalsmoen mottak, ble det oppdaget at UDI ikke hadde utbetalt et avtalt tilskudd etter at avtalen ble inngått, utbetalingen har funnet sted i april 2019 Økte konsesjonskraftinntekter fra Ringerikskraft AS Ved en feil ble tiltak enslige mindreårige redusert to ganger med 7 mill. kroner i budsjettprosessen Skatt og rammetilskudd: Eiendomsskatten blir 3 mill. kroner lavere enn budsjettert på grunn av bortfall av verk og bruk samt lave skattegrunnlag for krafteiendommene Finans: Utbytte fra Ringerikskraft AS Økte renteinntekter Startlån
4
Avslutning og takk! Avslutning og takk!
Liknende presentasjoner
