Strategikonferanse – budsjett- og økonomiplanstatus

Presentasjon om: "Strategikonferanse – budsjett- og økonomiplanstatus"— Utskrift av presentasjonen:

1 Strategikonferanse 20.10.16 – budsjett- og økonomiplanstatus 2017-20
Kommunestyresalen Skaun rådhus.

2 strategikonferanse 20.10.16- budsjett- og økonomiplan
Frie inntekter i kr. pr. innbygger

3 strategikonferanse 20.10.16- budsjett- og økonomiplan
Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekt

4 strategikonferanse 20.10.16- budsjett- og økonomiplan
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekt

5 strategikonferanse 20.10.16- budsjett- og økonomiplan
Disposisjonsfond

6 Strategikonferanse 20.10.16- budsjett- og økonomiplan
Forutsetninger KÅB 2017: Skatt og rammetilskudd er basert på prognosemodell fra KS, etter regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017. *Deflator 2,5 % for 2017 Frie inntekter , befolkningsvekst lik landsgjennomsnittet - Rammetilskudd ’ Skatteinntekter ’ Utbytte Trønderenergi: *Renteinntekt og utbytte 750’, tils ’

7 Skaun kommune – Endringer inntektsYSTEMET 2016 til 2017
Hovedelementene i inntektssystemet Beløp Basistilskudd Alderskriterier Øvrige kriterier Sum utgiftsutjevning Veksttilskudd Bortfall av skjønnsmidler SUM REDUKSJON Gradert basistilskudd 2,8. kostnadsnøklene 1,5 = 4,3 mill. i tap på effektendringene.

8 strategikonferanse 20.10.16- budsjett- og økonomiplan
Forutsetninger KÅB 2017: Eiendomsskatt ihht sist vedtatte økonomiplan: 2017: 3,5 promille – 16,7 mill. kr 2016: Boliger 4 promille, næring/verk og bruk 5,5 promille. Budsjett: 15,2 + 1,5 = 16,7. Prognose 17,8. Vedtak ØR 1/16, 4. termin innkreves ikke, utgjør ca. 4 mill. kr.

9 Strategikonferanse 20.10.16- budsjett- og økonomiplan
Forutsetninger KÅB 2017: Eksterne finansutgifter: -Renter (inkl. vedtatt låneopptak i 2016) kr ’ Rentesats 2,4% -Avdrag (inkl. vedtatt låneopptak) kr ’ Dagens nedbetalingsplan.

10 Strategikonferanse 20.10.16- budsjett- og økonomiplan
Forutsetninger KÅB 2017: - Økte fastlønnskostnader sml kr ’ Økning antall årsverk fra ØR 2/16: ,5 - Lønnsoppgjør avsatt reserve kr ’ Pensjonskostnader øker kr ’ KLP ’ Statens pensjonskasse ’

11 Strategikonferanse 20.10.16- budsjett- og økonomiplan

12 Strategikonferanse 20.10.16- budsjett- og økonomiplan
Forutsetninger KÅB 2017: Avsetninger/bruk av fond: -Avsetning driftsfond 1,8% av inntektene kr ’ -Avsetning iht. finansreglement kr ’ -Bruk dispfond, handlingsregel finansreglement kr ’ -Næringsplan Orkdalsregionen, bruk kr ’

13 Strategikonferanse 20.10.16- budsjett- og økonomiplan
Tiltak videreført fra budsjett/økplan Tiltak 2016 2017 2018 2019 2020 HMS og offentlige påbud 500’ Leasing vaktmesterbil 144’ Ny medarbeider uteseksjonen 321’ 641’ Driftsposter skole, elevtallsvekst 360’ Ny stilling IKT 334’ 668’ Styrking tidlig innsats 2.trinn 300’ Økt timetall 5-7 trinn 100’ 200’ Svømmeopplæring 4. trinn 258’ Strategisk næringsplan Orkdalsreg. 275’ Bemanning helsestasjon 436’ 871’

14 Strategikonferanse 20.10.16- budsjett- og økonomiplan
Tiltak videreført fra budsjett/økplan , forts. Tiltak 2016 2017 2018 2019 2020 Voksenopplæring, div. drift 150’ 70’ Stilling rus/psykiatri 334’ 668’ Tilskudd bygdamuseum 20’ Lederutdanning Rossvollheimen 131’ Faglederutdanning hjemmetjen. 45’ Gratis trygghetsalarmer 130’ 260’ Ny stilling tjen.funksj.hemmede Skognettverkssamarbeid 60’ Dataprogram reinhold 176’ -18 -167’ -212’

15 Strategikonferanse 20.10.16- budsjett- og økonomiplan
Tiltak videreført fra budsjett/økplan , forts. Tiltak 2016 2017 2018 2019 2020 ØR 1/16: Deling 1. trinn 500' 500’ ØR 1/16: Redusert inntekt ressurskrevende tjenester 1 850’ 1 850 ØR 1/16: Ny stilling hj.sykepleien 260’ 600’ ØR 1/16: Flyktningetjenesten (Dekning statstilskudd) 935’ ? ØR 1/16: Voksenopplæring (dekning statstilskudd) 235’

16 Strategikonferanse 20.10.16- budsjett- og økonomiplan
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 KÅB -2 410 10 951 16 990 17 439 KÅB -3 674 8 520 9 637 9 387 KÅB -632 615 11 302 13 336 KÅB 7 045 10 216 11 384 12 114

17 Strategikonferanse 20.10.16- budsjett- og økonomiplan

18 Strategikonferanse 20.10.16- budsjett- og økonomiplan
Økonomisk status KÅB/KØP med nye investeringstiltak. 2017 2018 2019 2020 Sum Underskudd KÅB 7 045’ 10 216’ 11 384’ 12 115’ 40 760’ R/A fra investeringsbudsjett 780’ 5 737’ 14 641’ 20 703’ 41 861’ Sum underskudd budsjettversjon 7 825’ 15 953’ 26 025’ 32 818’ 82 621’ Ut fra kjente elevtall pr er det behov for nye klasser slik i økonomiplanperioden: Buvik skole: Nye klasser i 2017, 2018, 2019 og Børsa skole: Ny klasse i (Også ny klasse i 2021) Jåren/Råbygda skole: Ny klasse i 2017 Skaun ungdomsskole: Ny klasse i 2019 og I tillegg er det i KÅB lagt inn helårsvirkning av 1 ny klasse på Buvik skole og Børsa, opprettet fra skoleåret 2016/ Legger til grunn et nytt lærerårsverk pr. nye klasse a kr ,- pr. årsverk.

19 Strategikonferanse 20.10.16- budsjett- og økonomiplan

20 Strategikonferanse 20.10.16- budsjett- og økonomiplan