Regnskap 2002 Noen hovedtall fra årsrapporten. Kort sammendrag 2002 2002 ble betegnet som det vanskeligste budsjettåret etter kommunesammenslåingen Ny.

Presentasjon om: "Regnskap 2002 Noen hovedtall fra årsrapporten. Kort sammendrag 2002 2002 ble betegnet som det vanskeligste budsjettåret etter kommunesammenslåingen Ny."— Utskrift av presentasjonen:

1 Regnskap 2002 Noen hovedtall fra årsrapporten

2 Kort sammendrag 2002 2002 ble betegnet som det vanskeligste budsjettåret etter kommunesammenslåingen Ny organisasjon fra 1.1.2002 Gjennomføring av tiltakene i Forny 2001 (mange tøffe tak) Stor kostnadsøkning knytta til lønn og pensjon Jevnt over svært gode resultat (ikke bare økonomisk)

3 Driftsresultatet

4 Bruken av driftsresultatet Ca 16 mill av netto driftsresultat kan benyttes til dekning Av tidligere års underskudd. Resten går med til fondsavsetning, mest på vann og avløp, noe som begrenser framtidig gebyrøkninger

5 Driftsinntekter

6 Inntekter og kapitalkostnader -utvikling

7 Investeringer

8 Investeringer og gjeld

9 Balanse

10 Årsverksutvikling

11 Viktig å huske at underskuddsdekning bare er en del av omstillingsbehovet avdekket i Forny 2001:

12 Sykefravær

13 Befolkningsutvikling

14 Arbeidsledighet

15 Boligbygging

16 Levekår

17 Pengene brukes på (fuksjoner)

18 Den enkelte resultatenhet

19 Hva har gått bra – og hva har ikke gått så bra? Vi har aldri hatt større produksjon 26 av 31 Resultatenheter har holdt budsjettet 5 av 31 har negative tall. Noen har bidratt så det forslår Aktiv finansforvaltning har bidratt positivt Vi er i rute, men har fortsatt en veg å gå – For tidlig å slappe av… Omstillingene koster – krevende å holde fokus på at de millionene vi måtte spare, består av mange små tiltak