Økonomiplan Seniorrådet Levanger 3. juli 2019

Presentasjon om: "Økonomiplan Seniorrådet Levanger 3. juli 2019"— Utskrift av presentasjonen:

1 Økonomiplan 2020-2023 Seniorrådet Levanger 3. juli 2019

2

3 Driftsutgifter har økt mer enn driftsinntekter i 2017 og 2018.
Differansen mellom inntekter og utgifter skal i hovedsak dekke avsetning til disposisjonsfond, og bidra til egenfinansiering av investeringer. Forholdet mellom inntekter og utgifter var ganske jevn fra 2013 til 2015. Driftsutgifter har økt mer enn driftsinntekter i 2017 og 2018.

4 Utvikling av renter og avdrag er som forventet etter de store investeringene kommunen har hatt på skoler og helse/omsorgsbygg.

5

6 Vekst helse- og omsorgstjenester, nasjonalt
Fra 2017 til 2018 vokste utgiftene sterkere enn tidligere, og sterkere enn demografiberegningen skulle tilsi. 8 pst økning er en økning på 6 ½ mrd. Det er ca 3 til 3 1/2 mrd i realvekst, noe som igjen er langt mer enn ren demografikompensasjon. Det er en vekst innenfor ressurskrevende tjenester, hos yngre brukere over tid – i antall og i kostnad pr tjenestemottaker. Det siste fører også til at toppfinansieringsordningen som staten har ansvar for øker kraftig. Det første – brukerveksten i tjenestene – belaster kun kommunebudsjettene. Det er også sannsynlig at økt pleietyngde hos sykere pasienter som skrives ut fra sykehus spiller en rolle for kostnadsveksten i kommunene.

7

8 Budsjettendringer etter 1. kvartal 2019
De største endringene: Netto økning av skatteanslag, rammetilskudd og inntektsutjevning 6,1 mill Redusert avdrag og renter 4,2 mill Økning grunnskole 3,0 mill Økning institusjonstjeneste 6,0 mill Økning Nav 1,5 mill

9 Innlemminger av tilskudd 2020
Dagaktivitetstilbud hjemmeboende med demens 1,4 mill. Krav om psykologkompetanse i kommunene 0,8 mill. Oppgaveoverføring etablering og tilpasning av bolig 1,9 mill. Veterinærvakt ,2 mill.

10 Budsjett 2020, forutsetninger
Forutsetter lønnsvekst = 3,5 % Investeringer som tilsvarer 130 mill. i låneopptak årlig Vekst som anslått i Kommuneprp (1,3 mrd) Fortsatt vekst i folketall Gir oss økte inntekter på 40 – 45 mill. kroner

11 Handlingsrom??? Lønnsoppgjør 34-35 mill. kr.
Nye oppgaver (innlemminger) 5,4 mill. kr. Finanstransaksjoner ,0 mill. kr. Redusert eiendomsskatt ,0 mill. kr. Økte inntekter gir oss dermed ikke handlingsrom. Det er nødvendig med omstilling.

12 Utfordringsbilde Levanger
Eiendomsskatt – nye regler (promille og reduksjon grunnlag), Nye beregningsregler avdrag - skal tilsvare avskrivninger på lånefinansierte anleggsmidler Utskrivningsklare pasienter – åpning av stengte plasser Staup Økte behov omsorgsbaser og BPA Barnevern Økt elevtall og nye læreplaner IKT Bortfall av tidligere øremerkede tilskudd (psykologer, ungdomskontakter, veterinærer etc) Avsetning til disposisjonsfond