Laste ned presentasjonen
Presentasjon lastes. Vennligst vent
PublisertHildegunn Borge Endret for 7 år siden
1
1 Økonomiplan 2012 – 2015 Forvaltning, drift og investering
2
2
3
3
4
4 Sentrale myndigheters forventninger til kommunene at de er en god og effektive tjenesteleverandør, fleksible og innovative samfunnsansvarlig og har en drift tilpasset omgivelsene i et langsiktig perspektiv. Med samfunnsansvarlig menes: kompetent ledelse, effektiv drift, sunn økonomistyring, en god helhetlig arbeidsgiverpolitikk.
5
5 Utvikling
6
6 Innbyggertall
7
7 Bosetningsmønster
8
8 Elevtall
9
9 Innbyggersammensetning
10
10 Innbyggertall i planperioden
11
11 Nøkkeltall – Trysil kommune
12
12 Netto driftsresultat I kommuneplanen for 2009 – 2020 har kommunestyrer følgende delmål: Trysil kommune skal etablere en økonomi som sikrer handlingsfrihet og at de økonomiske verdiene som er opparbeidet brukes i et langsiktig perspektiv. Tiltak: Kommunens netto driftsresultat skal innen 2013 være 3% av brutto driftsinntekter. For å nå dette målet må det iverksettes tiltak. Det er ikke nok med tiltak som bidrar til mer effektiv og rasjonell drift, aktiviteter og tjenester må reduseres/fjernes.
13
13 Arbeidskapital
14
14 Premieavvik
15
15 Gjeld 306 millioner dekkes av selvkost og Husbank Ca 44% av gjelden er sikret med fastrente
16
16 Skatt og rammetilskudd
17
17
18
18
19
19 Utvikling i innbyggertall i forhold til landet
20
20 Trysil sin %-vise andel i forhold til landet
21
21 Innbyggersammensetning i planperioden
22
22
23
23
24
24 Vedtak i kommunestyret 21. juni 2011 Det settes umiddelbart i verk en omstillingsprosess med følgende målsetting: Trysil kommune skal i økonomiplanperioden opparbeide en sunn økonomi. - I 2015 skal vi ha en buffer på 3%. - 30 mill av ”egne inntekter” skal frigjøres til å betjene gjeld og investeringer. - For å oppnå dette må driftsbudsjettet nærme seg 270 mill i 2011-kroner. - Nye investeringer forutsetter tilstrekkelig egenkapital til å unngå økt opplåning. Det forutsettes at prosessen involverer og ansvarliggjører hele organisasjonen. Det legges spesielt vekt på å få ned sykefravær, vikarkostnader og organisatorisk effektivitet. Det opprettes en styringsgruppe der både administrasjonen, ansatte og politikerne er representert. Gruppe nedsettes på første FS-møte etter ferien. Budsjettskjema 1a og 1b vedtas som økonomiplan for perioden 2012-2015. For 2012 salderes økonomiplan ved bruk av ekstraordinære midler fra Eidsiva. De resterende midlene fra Eidsiva avsettes på disposisjonsfond. Budsjettskjema 1b er ikke tilstrekkelig for å oppnå de vedtatte målsetninger. Prosessen skal avklare nødvendige tiltak i 2013-2015.
25
25 Salderingstiltak vedtatt av kommunestyret
26
26 Salderingstiltak vedtatt av kommunestyret
27
27 Salderingstiltak vedtatt av kommunestyret
28
28 Ikke prioriterte salderingstiltak
29
29 Ikke prioriterte salderingstiltak
30
30 Før innarbeiding i rammer
31
31
Liknende presentasjoner
© 2024 SlidePlayer.no Inc.
All rights reserved.