Økonomi og handlingsplan

Presentasjon om: "Økonomi og handlingsplan"— Utskrift av presentasjonen:

1 Økonomi og handlingsplan 2018-2021
Årsbudsjett 2018 Seminar - Lengkollen

2 Program 6. november 09.30: Velkommen og presentasjon av agenda v/ordfører 09.45: Budsjett og økonomiplan v/økonomisjef Inger-Lise Gjesdal Hurum kommunes budsjett/økonomiplan Ytre rammebetingelser/statsbudsjett Handlingsregler nye Asker Besvarelse av politiske spørsmål 10.30: Budsjettet sett fra de tillitsvalgtes ståsted 10.45: Pause 11.00: Spørsmål og debatt i plenum 12.00: Lunsj 13.00: Diskusjoner i partiene/partigruppene Administrasjon er tilgjengelig for partiene Pauser organiseres selv 15.30: Pause, lett servering 16.00: Spørsmål og debatt i plenum 17.00: Faglig program slutt 19.00: Middag - muligheter mellom to fjorder

3 Program 7. november 09.00: Nye Asker, status og veien videre v/Lene Conradi, leder av fellesnemnda 10.15: Pause 10.30: Kommuneplan for Hurum kommune - begrenset rullering av arealdelen v/kommunalsjef Linn Grønseth og planlegger Sverre Wittrup Gjennomgang av forslaget Besvarelse av politiske spørsmål Spørsmål/debatt 12.00: Lunsj 13.00: Diskusjoner i partiene/partigruppene Administrasjon er tilgjengelig for partiene Pauser organiseres selv 14.00: Spørsmål og debatt i plenum 14.45: Pause 15.00: Formannskapsmøte 16.30: Pause/servering 17.00: Formannskapsmøtet fortsettes - muligheter mellom to fjorder

4 Hurum kommunes budsjett/økonomiplan
- muligheter mellom to fjorder

5 Budsjettere som om vi var Hurum kommune i 4 år til
Unngå kutt i tjenestene Noen investeringer er skjøvet i tid - muligheter mellom to fjorder

6 Endringer drift Aktuelle områder styrkes i tråd med statlige føringer
Revidering av tiltak som ikke lenger er aktuelle Økonomirapporter 2017 Befolkningsendring Først og fremst redusert «reserver» i budsjettet for å nå handlingsreglene (unngå kutt i tjenestene) Pensjonsreserve Avdrag - minimumsavdrag Effektiviseringer Felles kom.sjef/v.hetsleder plan og bygg Generelt effektiviseringskrav

7 Endringer investeringer
Endringer fra vedtatt plan Investeringer Sætre sentrum/salg av tomter Filtvet skole Sætre skole Investeringer VA – skjøvet i tråd med realistisk fremdrift Økt budsjett salg av tomter og eiendom

8 Rammebetingelser/statsbudsjett
Veksten i frie inntekter på 3,6 mrd. kroner til kommunene - muligheter mellom to fjorder

9 Tidlig innsats barnehage/skole
Opptrappingsplan rus Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016–2020) skal bidra til en forbedret, forsterket, tverrsektoriell og samordnet innsats på rusfeltet. Tidlig innsats barnehage/skole Regjeringen foreslår å styrke arbeidet med tidlig innsats i barnehagen og i skolen for å fange opp utfordringer tidlig og følge dem opp raskt. Forebyggende tiltak barn og unge Dette vil være med på å ruste kommunene for et større ansvar på barnevernsområdet i forbindelse med barnevernreformen og det åpner også for at kommunene kan prioritere ytterligere satsing på helsestasjons- og skolehelsetjenesten i 2018. 

10 Økonomiske handlingsregler Netto driftsresultat i % av driftsinntekter
- muligheter mellom to fjorder

11 Disposisjonsfond i % av driftsinntekter
- muligheter mellom to fjorder

12 Gjeld i % av driftsinntekter
- muligheter mellom to fjorder

13 Risiko i budsjettet Høy gjeld Utgifter Helse og omsorg
Bosetting av flyktninger Bemanningsnorm i barnehage - muligheter mellom to fjorder

14 Budsjettspm.