Budsjett 2018 (økonomiplan )

Slides:

Advertisements

Liknende presentasjoner

Orientering Budsjett Rådmann Ola Stene – Forslag til årsbudsjett 2003.

Advertisements

LEVANGER KOMMUNE Budsjett 2002 Presentasjon formannskapet 07. November 2001.

Budsjett 2004 Rådmannens forslag til Formannskapet

1 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009.

Levanger kommune rådmannen Ola Stene Rådmannens forslag til økonomiplan

En kommune i endring. Netto driftsresultat Netto lånegjeld.

Økonomiplan Rådmannens forslag 25. november 2008.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN Politisk behandling: Utvalg/komité:Dato Helse og sosialkomiteen Kulturkomiteen15.11 Miljø og transportkomiteen.

1 Handlingsprogram Rådmannens forslag november

Kommunal- og regionaldepartementet 1 Statsbudsjettet for 2007 Gjennomgang av regjeringens og fylkesmannens presentasjon av budsjettet Noen vurderinger.

Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag – formannskapet Budsjett 2006 – rådmannens forslag.

Levanger kommune rådmannen Økonomiplanarbeidet etter Kom.prop’en - Ola Stene Formannskapet 1 Økonomiplanarbeidet etter Kom.prop’en Formannskapet.

Statsbudsjettet 2009 – og virkninger for Drammen kommune.

1 Kommuneproposisjonen 2006 – Levanger formannskap Kommuneproposisjonen 2006 Utdrag av departementets presentasjon for fylkesmennene Noen tabeller.

Formannskapet/administrasjonsutvalget

Levanger kommune rådmannen Rådmann Ola Stene – Budsjett Orientering til formannskapet 1 Formannskapet Status arbeidet med.

Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett Ola Stene Budsjett 2008 Presentasjon av foreløpig forslag.

Levanger kommune Rådmannen Status budsjettarbeidet 2008 mm. formannskapet – Rådmann Ola Stene 1 Budsjettarbeidet sentrale økonomibestemmelser.

Levanger kommune Rådmannen Budsjett Presentasjon av foreløpig forslag – Rådmann Ola Stene Budsjett 2007 presentasjon av foreløpig.

1 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i statsbudsjettet 2008.

E i g e r s u n d k o m m u n e – motiv: Eigerøy fyr vinterstid Eigersund kommune Rådmannens presentasjon av forslag til budsjett 2011 Forslag til økonomiplan.

Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag – møte med FAU-ledere Økonomiplan , supplert noe med forslag til Statsbudsjett.

Rådmannens forslag til økonomiplan

Høringsforslag - revidert inntektssystem Gardermoen, 11. februar 2016.

© Telemarksforsking telemarksforsking.no Del 1 Forutsetningene budsjettet bygger på Store inntekter og utgifter Overordnede tall for driften «driftskaka»

Befolkningsutvikling Endring / /2010 Folkemeng den i alt år

Statsbudsjettet 2008 Oslo 10.oktober 2007 Rune Bye KS.

Forslag til statsbudsjett Budsjettmøter - med formannskapet og komiteer, strategisk ledelse, enhetsledere og økonomienheten Strategisk ledelse.

1 Økonomiplan 2012 – 2015 Forvaltning, drift og investering.

1 Budsjettforslag 2009 Fylkesrådsleder Odd Eriksen Pressekonferanse 11.november.

Budsjettet 2014 Økonomiplan Rådmannens framlegg Formannskapet

Kommuneproposisjonen 2017 og RNB enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene.

Den økonomiske situasjon Fylkesråd for plan og økonomi Beate Bø Nilsen Fylkestinget Foto: Geir Johnsen.

Inntekter i 2017 Nominell vekst i frie inntekter: 2 % (gjennomsnittet for Nord-Trøndelag 1,8 %) Reell vekst i frie inntekter: -0,5 % (deflator 2,5 %)

Handlingsprogram Budsjettpresentasjon 2.november 2016

Kommunesammenslutningers effekter på rammeoverføringene Eksempelberegninger av 5 tenkte kommunekonstellasjoner Av Karl Gunnar Sanda og Trond Erik Lunder.

Handlingsplan og Budsjett 2017

Strategikonferansen okt 2016

Strategikonferanse – budsjett- og økonomiplanstatus

Økonomiplan /Årsbudsjett 2018 Økonomiske rammebetingelser

Rådmannens budsjettfremlegg

Handlingsprogram Rådmannens forslag.

Statsbudsjettet 2018 Bjørnar Laabak Trondheim, 12. oktober 2017.

Statsbudsjettet 2018 Statssekretær Paul Chaffey Bø, 13. oktober 2017.

Statsbudsjettet 2018 og kommuneøkonomien

Konsekvensjustert budsjett 2018 Status/utfordring

? Budsjett 2018 / Økonomiplan Rådmannens forslag.

Rådmannens forslag: HANDLINGSPLAN Budsjett 2018

ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

Børre Stolp, tidligere KS-økonom

Økonomiplanprosessen Budsjett 2018 Økonomiplan

Den lovgivende makten i Norge

Budsjett- og økonomiplan

Bergeningsrente og KS sitt høringssvar

Budsjett og økonomiplan

Økonomi og handlingsplan

LOs pensjonsseire Sikring av ytelser til sliterne Tette hullene i AFP

Rådmannens forslag til økonomiplan for perioden

Rådmannens forslag til årsbudsjett 2008

Rådmannens forslag: HANDLINGSPLAN Budsjett 2019

Presentasjon av budsjett Levanger kommune

Nasjonale utfordringer og strategier for samferdsel

Fordeling av kommunens inntekter

Resultat levert til revisjonen

Budsjett 2014 Økonomiplan Kommunestyret 23. Oktober 2013

Fellesnemnda for Nye Narvik

Tildeling til brukerorganisasjonene 2019

Økonomiplan Seniorrådet Levanger 3. juli 2019

Årsberetning og Regnskap 2017

Utskrift av presentasjonen:

Budsjett 2018 (økonomiplan 2018-2021) Gjennomgang av investerings-budsjettet i planperioden Gjennomgang av driftsbudsjettet med hovedfokus på 2018

Investeringer

DRIFT

Budsjettforutsetninger 2017 fremskrevet med 2,4 lønn og 1,96 pris Alle tiltak fra OU/økonomiplan er videreført Regjeringens effektiviseringskrav lagt ut på TO’ene

Innstilling fra formannskap Rådmannens forslag: Tilbakeføre grunnskole kr. 588’ Tilbakeføre Samfutv kr. 300’ Tilføre Helse/omsorg kr. 1,4’’ Nytt forslag: grunnskole -100 HO -200’ Velferd + 300’ Vedtatt

Gjennomgang TO for TO

Statsbudsjett 2018

De store tall Komprp 2018 Statbudsj 2018 Vekst frie inntekter 3,8-4,3 Komprp 2018 Statbudsj 2018 Vekst frie inntekter 3,8-4,3 3,8 (3,6k) Opptrappingsplan rus 0,3 Tidlig innsats bhage/unge 0,2 Ferjefylker 0,1 Demografi 2,2 Pensjonskostnader 0,35 Handlingsrom 0,45-0,95 0,45

Andre forhold Merskattevekst 2017 4’’’ (engangs - utbyttetilpassing) Faktisk realvekst fra 17 -18 anslått -0,1% Tilskudd ressurskrev- økt innslagspunkt med 50’ + lønnsvekst. (innslagspunkt nå 1,235’’) BH-foreldrebet øker til 2910,- (2730)(utgjør 480’)

Eiendomsskatt Verk og bruk foreslås fjernet (produksjonsutstyr utgår) med unntak av vann- og vindkraftverk. Industri blir næring Infrastrukturanlegg «fritas» (kraftnett, telenett,ol) (lovendring) overgangsregler 5 år fra 2019

Betydning for oss: Komprp Statsbudsej Skatteinntekter 143 760 Naturressurskatt 7 800 Rammetilskudd 232 681 228 206 4 475

Rammetilskudd -4.475.000?? Innbyggertilskudd fra 163,3’’ til 160,2’’ (innbyggertilskudd ned kr. 466 pr. stk og antall fra 6788 til 6754) (utgjør 3,14’’ og 819’) Skjønnsmidler fra 4,3 (vi 3,8) til 2,4

Salderingsmuligheter 1: Totalt salderingsbehov etter statsbudsj: 4,475’ Kan salderes med: Økte barnehagebetalinger: kr. 480.000,- Sjanse 1: innbyggertilskudd ikke redusert: kr. 3.147.000,- Sjanse 2: innbyggertall 1/1-18 blir 6788: kr. 819.000,- Rest fra budsjettforslaget: kr. 546.000,-

Salderingsmuligheter: Ikke foreslått nedtrapping eiendomsskatt Ikke oppnå de økonomiske handlingsmålene Ikke prioritere nye tiltak/konsekvensjust Reduksjon i tjenester (hva?/hvor?)

Utfordringer fra 2019 Dersom målet om bortfall av E-skatt fra 2019 = - 12 mill Dersom lovendring i E-skatteloven, og utslag av kapitaliseringsrente = ca. 4 mill Totalt for 2019 Ca 16 mill. Hva gjør vi med dette?