Økonomiplanprosessen Budsjett 2018 Økonomiplan

Presentasjon om: "Økonomiplanprosessen Budsjett 2018 Økonomiplan"— Utskrift av presentasjonen:

1 Økonomiplanprosessen Budsjett 2018 Økonomiplan 2018-2021

2 Forankring Rådmannen utarbeider budsjettforslag til medio oktober. Mye arbeid i administrasjonen for å komme i mål. Budsjettet forankres gjennom politiske vedtak

3 Hva skjer framover…. Behandling i Formannskapet 13.11.2017
Til høring i minst 14 dager Behandling i Kommunestyret  (i fjor FS 8.11 og KS 8.12) Budsjettspørsmål sendes . Innspill til budsjett 2018 og økonomiplan bør være overlevert økonomisjefen senest 23. oktober 2017.

4 Situasjonsforståelse og ståstedsanalyse:
Økonomiplan , årsmelding 2016 og regnskap 2016 bør være grunnlag i forberedelsene av budsjettarbeidet. Siste tertialregnskap inklusive revidert budsjett er grunnlag for budsjettarbeidet. Ta hensyn til utfordringsbildet på virksomhetsområdene Se på muligheter for effektiviseringstiltak Måltall? Mål på kvalitet?

5 Involvering Involvering i budsjettsammenheng handler om i hvilken grad de ulike aktørene er blitt involvert og/eller har kommet med innspill til budsjettet før formannskapets budsjettinnstilling ble fremlagt.

6 Hva er vi fornøyd med? Hva lyktes vi med? Hvorfor lyktes vi?
Påse at vi er på rett vei. Involvering Politikere Utvalg Tillitsvalgte Dette kan bidra til større forståelse blant flere av politikerne

7 Hva vil vi forbedre? Hvordan kan vi forbedre oss til neste gang?
Synliggjøre den røde tråden. Hvordan ønsker vi dialogen skal være mellom politisk og administrativt nivå? Administrasjonen vil legge vekt på å vise hvilke utfordringer vi står overfor. Skal utvalgslederne involvere seg sterkere? Både politisk og administrativt kan vi bli bedre for kontinuerlig å se på muligheten for forbedringer og effektivisering.

8 Virksomhetsområder diskusjoner
Barnehage Skole PLO Teknisk Landbruk/Næring/Kultur Legeordningen Brann Flyktningetjeneste Ledelse/stab/IKT Andre områder

9 Renteutgifter – fast rente
Ca 12 millioner til 2025 6 millioner til 2022 0,4 millioner til 2021 Totalt er dette 18,4 mill til snittrente 2,25% som utgjør ca kroner i fastrente for 2018.

10 Renteutgift – flytende rente
Flytende rente forutsatt 2% Hvis endring til 6% => økning rentekostnader med ca 1. million kroner.

11 Flyktninger regnskap og prognose
12 mottatt i 2016, 6 mottatt i 2017 Kostnader registrert ansvar 355 Flyktninger Neste ark viser eksempel hvis kun 1 flyktning bosettes i desember

12 Flyktninger Eksempel hvis mottak en flyktning desember 2017
Forutsatt 25% «merinntekt» => ca Andre forhold må også takes i betraktning: Betaler skatt Leier leilighet og betaler husleie etc

13 Disposisjonsfond pr i dag 6,8 mill. kr
Kommunene er budsjettstyrt og det er politikerne som fastsetter budsjettrammene for de ulike kommunale ansvarsområdene. Administrasjonen har ansvar for å anslå både inntekter og utgifter på en realistisk måte, og har ansvar for at budsjettrammene holdes. Det oppstår nesten alltid utfordringer i løpet av budsjettåret som gir lavere inntekter/høyere utgifter enn forutsatt. For å kunne takle slike uforutsette hendelser er det viktig at kommunene har en viss reserve i form av disposisjonsfond. Om disposisjonsfondet skal være på 5, 10 eller 15 % av driftsinntektene bør være gjenstand for politisk vurdering. Jo større disposisjonsfond, jo større økonomisk handlingsrom har kommunen. Men også disse midlene må skaffes tilveie av de løpende inntektene. Avsetning til disposisjonsfond vil alltid være i konkurranse med løpende driftsutgifter.

14 Gruppearbeid Budsjett/Økonomiplan
Valg må gjøres: Videreføre dagens satsningsområder? Skifte retning? Hva skal prioriteres opp? Hvor skal det reduseres?