Rådmannens forslag til økonomiplan for perioden

Presentasjon om: "Rådmannens forslag til økonomiplan for perioden"— Utskrift av presentasjonen:

1 Rådmannens forslag til økonomiplan for perioden 2008-2011

2 REGJERINGENS ØKONOMISKE OPPLEGG OVERFOR KOMMUNENE
FOR 2007 OG 2008

3 Revidert nasjonalbudsjett
Økt skatteinngang (0,7 mrd. kr.) Økt ramme barnehager - øremerket tilskudd (0,6 mrd. kroner) Økt kostnadsvekst (-0,2 mrd. kr.) Økningen videreføres i 2008

4 Kommuneproposisjonen 2008
Inntektsrammer for 2008: Vekst i samlede innt. mellom 4 ½ ¼ mrd. kr. Vekst i frie inntekter mellom 1 ½ ¾ mrd. kr. Styrking av toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester fra 2008.

5 Kommuneproposisjonen 2008 – forts.
Vekst i frie inntekter 2008 – fordeling: Noe sterkere prosentvis vekst for fylkeskommunene Veksten i frie inntekter kommer som rammetilskudd Skatteinntektene holdes reelt uendret

6 Kommuneproposisjonen 2008 – forts.
Nytt investeringstilskudd Sykeheimsplasser og omsorgsboliger Nærmere om utforming i statsbudsjettet 2008 Kan søke om tilskudd etterskuddsvis for prosjekter som starter opp i 2007

7 Kommuneproposisjonen – forts.
Regjeringen tar sikte på å innlemme øremerket tilskudd til barnehager og psykisk helsevern i rammetilskuddet fra Momskompensasjon fra investeringer skal inntektsføres i investeringsregnskapet fra og med budsjett- og regnskapsåret 2009. Tilpasningsperiode på fem år hvor det tillates å budsjettere med underskudd.

8 Budsjettavviksanalysen jan.-mai 2007
Avdeling Avd.leders vurderte avvik Økt ramme – budsj.endr. Rest til inndekn. internt i avd. Rådmannen inkl. personal - Sosiale tjenester 1 506 600 906 Informasjon, økonomi og IKT Skole og barnehage 814 500 314 Bistand og omsorg 3 749 2 000 1 749 Helse og rehabilitering 2 918 517 2 401 Kultur 735 Plan og natur Kommunaltekniske tjenester 1 229 Fellesområde 383 7 351

9 Budsjettrevisjon 2007 26.12.2018 Økte frie inntekter - 1 100 000
Økt integreringstilskudd flyktninger Økt samlet momskompensasjon Økt øremerket tilskudd grunnskole Lavere kommunale pensjonsutgifter Redusert avsetning lønnsoppgjør Bruk av disposisjonsfond Økning i prosjektmidler innføring NAV Økt driftstilskudd Kirkelig fellesråd Styrking grunnskole Styrking bistand og omsorg Styrking helse og rehabilitering Styrking sosiale tjenester

10 FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2008-2011

11 Kommunens inntekter Kommunens driftsnivå bestemmes i stor grad ut fra
Stortingets rammeoverføringer til kommunene. Økonomiplanen er basert på en realvekst i frie inntekter på 1 ¾ mrd. kr. Som kommunal deflator er benyttet 3,5 %.

12 Kommunens inntekter – forts.
Nivået på kommunale gebyrer innenfor VAR området noe høgere enn i gjeldende økonomiplan Gebyrnivå noe høgere enn antatt prisstigning Eiendomsskatten foreslås utvidet til å gjelde for hele kommunen inkl. fritidseiendommer

13 Økonomisk handlingsrom
Kapitalutgiftene øker betydelig i perioden som følge av høgere investeringsnivå (investering i skolebygg) samt et høgere rentenivå Fortsatt krav om effektivisering / omstilling i avdelingene for å frigjøre ressurser til prioriterte tiltak – utgjør 3,8 mill. kroner fra 2009.

14 Økonomiske målsettinger
Kommunen må ha sterkt fokus på: Driftsnivå tilpasset kommunens årlige driftsinntektsrammer - budsjettbalansen

15 Overordnede styringsmål
Gode og inkluderende læringsmiljø for barn og unge Gode rehabiliterings- og pleietjenester for eldre og funksjonshemmede God infrastruktur Godt og variert kulturtilbud Godt omdømme for kommunen Godt arbeidsmiljø for alle ansatte

16 Satsingsområder Barn og unge Kulturtiltak Forebyggende arbeid
Omsorgstiltak Vedlikehold / istandsetting av kommunale bygg, anlegg og veger - infrastruktur Ansatte – redusert sykefravær

17 Ansatte Handlingsplan for redusert sykefravær sendes ut til høring.
Steinkjer kommune er deltaker i Kvalitetskommune prosjektet med fokus bl.a. redusert sykefravær og økt kvalitet på tjenesteytingen innenfor pleie og omsorg og oppvekst. For årene 2008 og 2009 settes av ressurser til prosjektleder i halv stilling. Plan for seniorpolitiske er utarbeidet og sendt til høring – i økonomiplanen foreslås satt av kr ,- i 2008 og kr ,- i 2009. Fra 2010 er ordningen selvfinansierende.

18 Handlingsplan for redusert sykefravær
Det er et behov for å iverksette flere ulike tiltak for å redusere sykefraværet og derigjennom øke tilstedeværelsen i Steinkjer kommune. Det prioriteres ikke mellom de foreslåtte tiltak da en mener at alle tiltak vil fremme tilstedeværelse og at det kan være ulike behov på ulike tjenesteenheter og nivå. Steinkjer kommune ivaretar mange tjenester og oppgaver og det vil være behov for differensierte tiltak. I arbeidet med å øke tilstedeværelsen poengteres den enkelte leders ansvar for å ha fokus og følge opp tiltak i praktisk arbeid. Personaltjenesten og andre samarbeidspartnere vil kunne bistå i arbeidet, men hovedansvaret ligger i lederlinja. Tillitsvalgsapparatet og verneombudstjenesten er viktige og nødvendige samarbeidspartnere i dette arbeidet. Fokuset på økt tilstedeværelse må være konstant. Dette vil være en viktig suksessfaktor i det videre arbeidet.

19 Handlingsplan sykefravær - tiltak
Målsetting: 2008: 8 % 2009: 7 % 2010: 6,5 % 2011: 6 % Forankring i toppledelsen Konstant fokus på jobbnærvær Opplæring / informasjon Organisering av oppfølgingsarbeidet – klare og kjente rutiner: Økt grunnbemanning Trim, aktivitet og behandlingsmuligheter Samarbeid med eksterne samarbeidspartnere

20 Satsingsområder – nybygging
Skolesatsing: Opprustingsutvalgets forslag når det gjelder nybygging / rehabilitering følges opp – 137,2 mill. kroner i perioden. Nybygging fremfor istandsetting prioriteres når det gjelder Beitstad og Fagerheim skoler samt ny skole i Sem/Kvam. Omsorgstiltak: Utvidelse av Steinkjer sykeheim og bygging av bofellesskap for eldre Kommunale veger: Nybygging – ekstraord. opprusting 28 mill. kroner i perioden VAR – 80 mill. kroner i perioden

21 Bistand og omsorg Forslag om økte budsjettrammer som gir grunnlag for økt grunnbemanning og nye omsorgstiltak: 2008: 2,5 mill. kroner 2009: 3,5 mill. kroner 2010: 5,0 mill. kroner 2011: 6,5 mill. kroner Utbygging ved Steinkjer sykeheim gir 10 nye sykeheimsplasser Bygging av nytt bofellesskap i 2009. Omdisponering av ressurser fra distriktene til sentrum nødvendig på grunn av tilflyttingen av eldre og behovet for økning i omsorgstilbudet. Ny finansieringsordning når det gjelder ressurskrevende tjenester.

22 Helse og rehabilitering
Antall omsorgsovertakelser øker stadig og utgiftene til barnevern økes med 1,5 mill. kroner fra 2008 Flytting av rehabiliteringstjenestene fra Egge til Steinkjer sykeheim og utvidelsen av kapasiteten ved Egge helsetun når det gjelder sykeheimsplasser og bofellesskapsplasser er det ikke funnet økonomisk dekning for. Statlige overføringer til psykisk helsevern er lagt inn med en økning i 2008 på om lag 1,8 mill. kroner – beløpet er fordelt på flere avdelinger

23 Kommunaltekniske tjenester
Plan for opprusting, nybygging og vedlikehold av skolebyggene er utarbeidet. Samlede investeringer i kommunale bygg (skole, bistand/omsorg mv.) i perioden beløper seg til om lag 165 mill. kroner. Økt satsing på kommunale veger: vedlikeholdsutgiftene økes med 1 mill. kroner fra 2008 nybygging / opprustingstiltak beløper seg til 28 mill. kroner

24 Kultur Det er lagt inn en økning på kr. 700.000,- som tilskudd til
arrangementer / festivaler. Hovedutvalget disponerer beløpet. Dampsaga kulturhus – det bevilges 1 mill. kroner over investeringsbudsjettet til digitalisering av kinoen, Kr ,- er ført opp i 2008 til bokutgivelse i forbindelse med bibliotekets 150 års jubileum.

25 Plan og natur Fortsatt satsing på vannforsyning og investeringstiltak i forbindelse med veger og bruer i perioden. Vegplanen følges opp på investeringssida. Områdene renovasjon og avløp tilfredsstiller konsesjonskravene. Høg utbyggingsaktivitet i Steinkjersamfunnet har betydning for områder som arealplanlegging, byggesaksbehandling, oppmåling mv. Avdelingen støtter opp om den satsingen som skjer innenfor landbruket i kommunen.

26 Skole og barnehage Det foreslås en sammenslåing av Sem skole og Kvam skole gjennom bygging av en ny skole. Spørsmål i tilknytning til Moen skole og Vålen skole avklares gjennom arbeidet med årsbudsjettet for 2008. Investering i skolebygg utgjør om lag 137 mill. kroner i perioden med nybygging både av Beitstad skole og Fagerheim skole i tillegg til ny skole i Sem/Kvam. Helårsvirkn. av økt grunnbemanning i barnehagene høsten 2007 er lagt inn. Utg. til kompetanseutvikling i skolen er styrket med kr ,- fra 2008. Forslaget innebærer en styrking av lærertettheten innenfor ungdomstrinnet men avdelingen har utfordringer knyttet til effektiviseringskravet fra 2009.

27 Informasjon, økonomi og IKT
Økt driftstilskudd til Det kirkelige Fellesråd med kr ,- og til andre trossamfunn med kr ,-. Egge visjon gis fra 2008 et årlig tilskudd på kr ,-. Fortsatt satsing på infrastruktur innenfor IKT området.

28 Investeringsbudsjettet i perioden
Mill. kr Brto. inv.utg. 114, , , ,2 Låneopptak , , , ,2 Langsiktig lånegjeld ,7 756, ,8 783,4

29 Den videre behandling Hovedutvalgene får økonomiplan-
forslaget til uttalelse Formannskapets innstilling Kommunestyrets behandling

30 Økonomiplan