BUDSJETT 2017.

Presentasjon om: "BUDSJETT 2017."— Utskrift av presentasjonen:

1 BUDSJETT 2017

2 Hovedtrekk Fortsetter omfordelingen fra distrikt til by i inntektssystemet For oss; 91,8 millioner kroner Fortsetter nedtrapping av distriktspolitiske virkemidler For oss; 19 millioner kroner Omfordeler 200 millioner kroner til veg Vi taper 19, og får igjen 4,5 millioner kroner

3 Hovedtrekk Siste budsjett for Nord-Trøndelag fylkeskommune
Ingen behandling av økonomiplan Forsetter tilpasningen til nye budsjettrammer I 2017 utgjør dette 18,2 millioner kroner Ny utbyttemodell for NTE

4 Hovedtrekk I revidert økonomiplan i juni styrket fylkestinget:
Utdanning 10,2 millioner kroner Samferdsel 6,2 millioner kroner Økning frie inntekter på 18 millioner kroner 11 millioner kroner dekker økte pensjonsutgifter 6,5 millioner kroner til kultur

5 Sektorfordeling Sum 2 237 mill. kr. Utdanning 47,1 % 1054 mill.
Samferdsel 33.5 % 749 mill. Fylkesrådet/ledelse/stab 6,7 % 150 mill. Tannhelse og folkehelse 4,5 % 100 mill. Kultur 3,7 % 83 mill. Regional utvikling 2,2 % 50 mill. Fagskoler 1,1 % 25 mill. Fylkesordf./fylkesting 0,9 % 20 mill. Kontroll og tilsyn 0,3 % 6 mill. Sum mill. kr.

6 Investeringer Investerer for 724 millioner kroner
Nær dobling fra 2016 484 millioner kroner i samferdsel 213 millioner kroner i skolebygg

7 Folkehelse Vårt arbeid med folkehelse omfatter tiltak innenfor alle samfunnssektorer. To millioner til HUNT 4 i 2017

8 Utdanning Redusert budsjettramme med 5,6 millioner kroner neste år.
Samlet må sektoren omstille og effektivisere for 40 millioner kroner de kommende årene. De største reduksjonene gjøres i tiltak for gjennomføring, styrkingstiltak fagopplæring, endringer i tilbudsstrukturen, samt omstilling og effektivisering i sektoren.

9 Har oppnådd mye Antallet lærlinger og lærekandidater er høyere enn noen gang. Antall som gjennomfører har i løpet av fem år har steget med seks prosentpoeng. Livsmestring for utsatte grupper Sikres ut skoleåret

10 Investeringer – 213 mill. Fullfører verkstedbygg Ole Vig (91 mill.)
Hybelhus Mære til 35 millioner kroner

11 Kultur

12 Nord-Trøndelag Teater
Styrker egenkapital med 3 millioner kroner Styrker drift med 1 millioner kroner

13 Stiklestad Nasjonal Kultursenter
Øker drift med 600 000 kroner

14 Museet Midt Er med på spleiselag med 3,8 millioner kroner
Faksmile Namdalsavisa 7.november 2016

15 Tannhelse Tannhelse styrket i 2016. Nivået videreføres.
21 tannklinikker rundt omkring i fylket

16 Samferdsel Redusert ramme med 7,5 millioner kroner
Potten til drift og vedlikehold av fylkesveger økes med 3,5 millioner kroner Øvrige tjenesteområder reduseres med 11 millioner kroner

17 Bestillingstransport

18 Fylkesveg 17 Vi venter på staten…

19 Fylkesveg 765 Investerer 58 millioner
kroner pluss 5 millioner kroner til Strømbrua på fv. 348

20 Gang- og sykkelveger Øker bevilgningen fra 11 til 31 millioner kroner

21 Ferjer/hurtigbåter Bildet viser MF Ytterøy (som går på sambandet Hokstad – Levanger (Ytterøyferja).

22 Miljø Økologisk mat Redusere matsvinn Grønne innkjøp Ferjer
Bygningsmasse Miljø gjennomgående tema i fylkesplanarbeidet

23 Regionalt utviklingsprogram

24 Regionale utviklingsmidler i Nord-Trøndelag
Tilgang virkemidler 2013 2014 2015 2016 2017 KMD, statsbudsjettets kap. 551 post 60 KMD omstilling (Meråker/Lierne, årets uttak fra dep. totalbevilgning) Landbruks- og matdep. (RK-midler) Nord-Trøndelag fylkeskommune * Friluftsmidler, festivalstøtte, renteinntekter og inndratte tilsagn Sum utviklingsinnsats RUP *Fylkestingets ekstrabevilgning i 2014 for å redusere konsekvenser av nedtrekk Fordeling virkemidler 2013 2014 2015 2016 2017 Innovasjon Norge Kommunale/regionale fond Omstillingskommuner Interreg Sum bevilgninger til andre forvaltere Fylkeskommunen: øremerkede midler(sørsamisk, RK-midler, friluftsmidler, festivalstøtte) Fylkeskommunen: frie utviklingsmidler Sum utviklingsinnsats RUP

25 Regional utvikling

26 Trehusbyen Levanger Stilling for rådgiver i tradisjonelt bygningshåndverk