Rådmannens forslag til årsbudsjett 2008

Presentasjon om: "Rådmannens forslag til årsbudsjett 2008"— Utskrift av presentasjonen:

1 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2008
Presentasjon i formannskapet

2 Styringsmål – vedtatt i økonomiplanen
Gode og inkluderende læringsmiljø for barn og unge Gode rehabiliterings- og pleietjenester for eldre og funksjonshemmede God infrastruktur Et godt og variert kulturtilbud Godt omdømme for kommunen Godt arbeidsmiljø for alle ansatte Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2008

3 Hovedprofil i forslag årsbudsjett 2008
Hovedtrekkene i vedtatt økonomiplan er lagt til grunn, men det settes økt krav til egenfinansiering, effektivisering og omstilling. Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2008

4 Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2008
Hovedprofil – forts. I samsvar med økonomi- planen styrkes driftstiltak overfor: Barnevern Bistand og omsorg Kultur Psykiatri Kommunale veger Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2008

5 Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2008
Hovedprofil – forts. I investeringsbudsjettet er investeringsplanen for skolebygg lagt til grunn, noe som i 2008 betyr investeringer i skoler for 40 mill. kroner. Over perioden investeres for 137,2 mill. kroner i skoler. Øvrige foreslåtte investeringer er i tråd med økonomiplanen. Utbyggingsplanene på Steinkjer sykeheim og Egge helsetun er lagt inn i 2009, men de driftsmessige konsekvensene må vurderes i økonomiplan sammenheng våren 2008. Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2008

6 Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2008
Statsbudsjettet for 2008 Realvekst i samlede inntekter på 6,2 mrd. kroner. Av dette utgjør 1,5 mrd. kroner frie inntekter (1 mrd. kroner til kommunene). 500 mill. kroner til ressurskrevende tjenester. 270 mill. kroner til økning av timetallet i grunnskolen. Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2008

7 Statsbudsjettet for 2008 – forts.
Den nominelle veksten i frie inntekter fra er 5,3 %, hensyntas deflatoren (lønn- og prisvekst innenfor det kommunale området for perioden ) er det en vekst i kommunens frie inntekter på 1,1 %. Merk at disse endringene er regnet i forhold til nivået på frie inntekter i Revidert nasjonalbudsjett. Regnes veksten i forhold til anslått regnskap for 2007 og foretar oppgavekorrigering er det en reell nedgang i frie inntekter fra på 0,3 %. Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2008

8 Statsbudsjettet for 2008 – forts.
Anslag på regnskap 2007 Ekstra skatte-inntekter 2,2 mrd kr 2 mrd kr RNB 2007 2007 2008 Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2008

9 Kommunal tjenesteyting kontra økonomisk soliditet
Budsjettforslaget legger opp til at den kommunale tjenesteytingen prioriteres framfor å styrke kommunens økonomiske soliditet. Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2008

10 Kravet til egenfinansiering, effektivisering og omstilling videreføres
Det geografiske området for eiendomsskatten foreslås utvidet i tråd med økonomiplanen. Avdelingene må dekke deler av økt prisvekst innenfor eget budsjettområde, samt at det kan påregnes å ta del i dekning av lønnsoppgjøret i 2008. Det innføres et vakansekrav i 2008 tilsvarende 3 mill. kroner. Innenfor enkelte avdelinger foretas omdisponeringer for å dekke økte utgifter innenfor andre områder. Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2008

11 Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2008
Kommunale gebyrer i 2008 Foreldrebetaling i komm. barnehager kr ,- Foreldrebetaling i SFO øker med 3 % Gebyr vann og avløp uendret Gebyr renovasjon øker med 15 % Gebyr for hjemmebaserte tjen. øker med 4 % Gebyr byggesaker og oppmål.arb. øker med 5 % Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2008

12 Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2008
Ansatte Avdelinger Nye årsverk Bortfall av årsverk Netto økn. i antall årsverk Rådmannen - Bistand og omsorg 9,5 - 3,3 6,2 Helse og rehabilitering 2,4 Kommunaltekniske tjenester Kultur 1,0 Plan og natur Skole og barnehage 1) 6,7 - 4,3 Informasjon, økonomi og IKT 19,6 - 7,6 12,0 Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2008

13 Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2008
Ansatte - sykefravær I tråd med økonomiplanen er det en målsetting om at sykefraværet i Steinkjer kommune skal utgjøre maks. 8 % i 2008 (i 2006 var sykefraværet 11,1 %). Steinkjer kommune deltar i Kvalitetskommunesamarbeidet hvor et av hovedmålene er redusert sykefravær. Til kompetansehevende tiltak for ansatte og seniorpolitiske tiltak budsjetteres med samlet kr ,- (1 mill. kroner i økonomiplanen). Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2008

14 Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2008
Bistand og omsorg Lønnsbudsjettet innenfor bistand og omsorg styrkes netto med 3,2 mill. kroner som gir om lag 6 nye årsverk (inkl. ressurskrevende tjenester). Det er da hensyntatt omdisponeringer innenfor egen avdeling som berører: Mottakskjøkken Egge BO Skjerpede tildelingskriterier hjemmehjelp Flytting distriktsgrenser Redusert sykefravær – netto effekt 1 mill. kroner Avdelingen ønsker å foreta en drifts- og ressursanalyse av omsorgstjenestene i kommunen (jfr. økt flytting til sentrumsområdene). Utbygging ved Steinkjer sykeheim tidligst i 2009. Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2008

15 Helse og rehabilitering
Utgiftene til barnevern styrkes med 2,3 mill. kroner i forhold til opprinnelig budsjett Beløpet er 0,8 mill. kroner ut over styrkingen i økonomiplanen og dekkes ved omdisponering av midler ved Arbeidssentralen. 2 årsverk som barnevernskonsulenter opprettes fra Tjenesteenhetene PPT og foreb., hab. og helsefremmende arbeid slås sammen fra og gir mer saksbehandlerkapasitet innenfor PPT. Utgifter til Råd for funksjonshemmede er lagt inn. Kommunens andel til etablering av overgrepsmottak ved Helse Nord-Trøndelag er lagt inn. Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2008

16 Kommunaltekniske tjenester
Utgiftene til vedlikehold av kommunale veger styrkes med 1,5 mill. kroner i forhold til opprinnelig budsjett 2007 (økning på 2 mill. kroner i økonomiplanen). Innenfor VAR øker gebyret innenfor renovasjon med 15 % (økning på 8 % i økonomiplanen). Avdelingen har et udekket effektiviseringskrav på 1,28 mill. kroner som må spesifiseres gjennom detaljbudsjetteringen for 2008. Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2008

17 Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2008
Kultur Det budsjetteres med egen bevilgning til festivaler og arrangementer på 0,4 mill. kroner I 2008 (0,7 mill. kroner i økonomiplanen). Inntektene gjennom kiosksalg og utleie av kjøkken på Dampsaga kulturhus er nedjustert med kr ,-. Det budsjetteres med kr ,- i mindre ovf. til Dampsaga Bad og Kulturhus AS i 2008 sammenlignet med 2007. Prisjustering av tilskudd til Steinkjerhallen AS, Egge museum mv. dekkes gjennom reduksjoner i tilskudd til ulike kulturformål (samlet kr ,-). Det er innarbeidet 1 årsverk som SLT koordinator gjennom bruk av psykiatrimidler. Avdelingen har et udekket effektiviseringskrav på kr ,- som må spesifiseres gjennom detaljbudsjetteringen for 2008. Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2008

18 Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2008
Plan og natur Samlet foreslås investeringer innenfor VAR på: 21 mill. kroner, mens samferdselsinvesteringene utgjør 7 mill. kroner. Avløserlag får ansvaret for landbruksvikarer fra Kommunene vil fra 2008 få overført ansvaret for: kliniske veterinærvakter tilfredsstillende dekning av dyrehelsepersonell I budsjettforslaget anslås utgiftene til kr ,- ut fra rundskriv fra KS. Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2008

19 Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2008
Skole og barnehage Timetallet i grunnskolen utvides fra (utgjør 1 t/uke pr. elev). Ordningen med frukt og grønt på ungdomstrinnet er innarbeidet. Utgiftene til undervisning av fosterbarn øker med kr ,-. Utgiftene til spesialped. tiltak i privatskole øker med kr ,-. Ovf. til tjenesteenhet eiendom øker med vel 3 mill. kroner. Omfattende krav til omdisponeringer innenfor egen avd. som berører: 1,5 årsverk i SFO 1 årsverk assistent og 1 årsverk miljøterapeut i grunnskolen Antall årsverk samlet innenfor avdelingen øker imidlertid med 2,4 som følge av timetallsutvidelsen høsten 2008. Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2008

20 Skole og barnehage – forts.
Prioriterte tiltak i økonomiplanen (2008) foreslås omdisponert til å dekke merutgifter innenfor egen avdeling. Dette gjelder: utgifter til samarbeid med skolekorpsene kr ,- utgifter til økt lærertetthet kr ,- utgifter til kompetanseheving kr ,- utgifter til grunnskoleopplæring av voksne kr ,- utgifter til arbeidsmiljøtiltak kr ,- Det er forutsatt at arbeidet med redusert sykefravær har en netto effekt i budsjettet tilsvarende 1 mill. kroner. Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2008

21 Informasjon, økonomi og IKT
Tilskuddet til Inn-Trøndelag Brannvesen IKS er økt med kr ,- (anslag lønns- og prisstigning). Kommunens tilskudd til Frivillighetssentraler i 2008 foreslås avviklet (kr ,- i økonomiplanen). 1,8 årsverk merkantile tjenester er flyttet over til NAV. Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2008

22 Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2008
NAV Kommunens utgifter til NAV er økt med 2,2 mill. kroner sammenlignet med opprinnelig budsjett 2007. Dette skal dekke: kommunens andel husleie NAV kommunens andel leder av NAV prosjektgjennomføring tilpasning IKT mv. Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2008

23 Vesentlige forutsetninger som har betydning for budsjettbalansen
Budsjettforslaget inneholder poster som er å betrakte som anslag. Dette gjelder: Virkningen av lønnsoppgjør (samlet sentral avsetning 12,5 mill. kroner) Utviklingen i renteutgifter (budsjettert p.t. rente 5,80 %) Størrelsen på inntektene gjennom momskompensasjon (31 mill. kroner – 4 mill. kroner lavere enn i økonomiplanen) Den reelle effekten av omstilling og effektivisering Sykefraværet (maks. sykefravær 8 %) Samlet vakansekrav (3 mill. kroner) Merinntekter gjennom utvidet eiendomsskatt (5 mill. kroner) Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2008

24 Investeringsbudsjettet for 2008
Brutto investeringsutgifter ,2 mill. Salg eiendommer / ref. 4,5 mill. Låneopptak i ,7 mill. Investeringsnivået er noe lavere enn i vedtatt økonomiplan – jfr. investeringer i skolebygg. Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2008

25 Investeringsbudsjettet for 2008 – forts.
VAR 21,0 mill. kroner Veg og samferdsel ,0 mill. kroner Park og idrettsanlegg 1,2 mill. kroner Skole og barnehage 41,0 mill. kroner Bistand og omsorg – utstyr 0,2 mill. kroner Kultur 3,6 mill. kroner Kartverk 0,3 mill. kroner Opprusting kommunale bygg 2,0 mill. kroner Komm.tekn. – maskinanskaff. 2,0 mill. kroner Brannsikring / ENØK 0,5 mill. kroner IKT – felles 3,0 mill. kroner Utviklingstiltak 0,2 mill. kroner Kirker ,2 mill. kroner Etableringslån 1,0 mill. kroner Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2008

26 Budsjettbehandlingen
Hovedutvalgene får budsjett- forslaget til uttalelse / 27.11 Formannskapets innstilling Kommunestyrets behandling Behandling i hovedutvalgene på nyåret Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2008

27 Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2008
Årsbudsjett 2008 Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2008