Strategikonferansen okt 2016

Presentasjon om: "Strategikonferansen okt 2016"— Utskrift av presentasjonen:

1 Strategikonferansen okt 2016

2 Strategikonferanse

3 Befolkningsutvikling

4 Befolkningsutvikling 2016 -2040

5

6

7 Vekst og veksttilskudd

8 Bortfall av tapskompensasjon

9 Politisk organisering
Skaun kommunestyre 23 representanter Formannskap 7 representanter Forhandlingsutvalg/klagenemd Plan og miljøutvalg Helse, oppvekst og kulturutvalg 9 representanter Kontrollutvalg 5 representanter Arbeidsmiljøutvalg 10 representanter Hvorav 3 brukerrepresentanter Administrasjonsutvalg Hvorav 2 arbeidstakerrepresentanter Eldreråd Skaun ungdomsråd Råd for funksjonshemmede

10 ADMINISTRATIV ORGANISERING

11 Utfordringer og muligheter 2017- Oppsummert i juni-16
Vekst og utvikling – muligheter Organisatorisk utvikling – IKT som katalysator og mulighet Kompetanseutvikling Tjenesteutvikling – gode tjenester og kostnadseffektiv drift ”Brukerrettet utvikling” – bruker- og innbyggerdialog for bedre tjenester Ekstern kommunikasjon  Helhetlig styring – Samfunnsutvikling basert på tydelige prioriteringer og resultatkontroll Endring i økonomisk fundament og utvikling Sterk vekst  stort investeringsvolum  økte kapitalkostnader Effektiv bruk og prioritering av egne og lånte ressurser

12 Utfordringer og muligheter 2017- Oppsummert i okt-16
1. Endring i økonomisk fundament og utvikling Sterk vekst  stort investeringsvolum  økte kapitalkostnader Effektiv bruk og prioritering av egne og lånte ressurser 2. Vekst og utvikling – muligheter ?? Organisatorisk utvikling – IKT som katalysator og mulighet Kompetanseutvikling Tjenesteutvikling – gode tjenester og kostnadseffektiv drift ”Brukerrettet utvikling” – bruker- og innbyggerdialog for bedre tjenester Ekstern kommunikasjon  Helhetlig styring – Samfunnsutvikling basert på tydelige prioriteringer og resultatkontroll

13 Strategikonferanse SENTRALE UTF: ORDRINGER FOR 2017 OG UTOVER I ØK-PLANPERIODE Utvikling i frie inntekter – nytt inntektssystem Investeringer i bygg og anlegg -> økte kapitalkostnader Fortsatt stort investeringsbehov Manglende budsjettbalanse Vekst også i kommunal virksomhet – «tyter ut» Organisasjonsutvikling – digitalisering / IKT

14 GRUPPEOPPGAVER: 1. Skaun kommune står ved inngangen til 2017 overfor en langt mer utfordrende økonomisk situasjon enn det en har gjort de siste åra. Dette skyldes bl.a. høy vekst, større iverksatte og planlagte investeringer (skoler, barnehager, helse- og mestringsboliger, ...) samt reduksjon i statlige overføringer i tråd med nytt inntektssystem for kommunene. Situasjonen vil kreve at det settes inn aktive prioriteringer og tiltak.  Hvilke områder / sektorer vil gruppa prioritere opp og hvilke gi svakere prioritet med tanke på tilføring av ressurser: - for 2017 ? - i økonomiplanperioden ? 2. Hvilke typer tiltak (investering og drift) vil gruppa foreslå for nærmere  vurdering med sikte på å bedre den framtidige budsjettbalansen? 3. Hvilke prioriteringer blant framtidige investeringer vil gruppa foreslå vurderes nærmere med sikte på å styrke kommunens økonomiske og finansielle stilling framover ? 

15

16 Takk for oppmerksomheten!