Laste ned presentasjonen
Presentasjon lastes. Vennligst vent
1
Formannskapet/administrasjonsutvalget 17. 11
Formannskapet/administrasjonsutvalget Presentasjon av forslag til budsjett 2009
2
Overordna styringskort fra økonomiplanen
Styringskort for 2009 lages etter budsjettvedtaket
3
Oppsummert statsbudsjettet
Lite nytt i forhold til Kommuneprop’en i mai Økt deflator i 2008 (5,6%), men ikke flere kr inn Vekst til 2009 på 4,6 mld (sammenlignet med RNB 08) i frie innt Veksten i forhold til forventa regnskap 2008 vesentlig mindre
4
Mer om endringene i statsbudsjettet
Veksten ujevnt fordelt Økt inntektsutjevning Namdalen Nytt Distriktstilskudd Sør-Norge Veksttilskudd LK får lite del i veksten Forventa lønnsvekst i % (deflator 4,5)
5
Hovedutfordringene i budsjettarbeidet
Videreføring av lønnsoppgjøret 2008 i 2009 Lønnsoppgjøret i 2009 Merkostnader BV og PLO uten tilsvarende økning i ramme Hvordan benytte elevtallsnedgang til styrka kvalitet?
6
Utvikling i kommunenes inntekter - makro
7
Inntektssystemet for kommunene
Innbyggertilskudd (ca 9000 kr) - korrigeres for utgiftsutjevnende tilskudd Nord- Nor- ges- tilsk. Distr. Tilsk Sør- Norge. Re- gio- nal tilsk. Små- Kom- tilsk. Hoved stads tilsk. Vekst tilsk. Skjønns- tilsk. Inntektsutjevnende tilskudd Utenom inntektssystemet kommer øremerka midler, gebyrinntekter og eiendomsskatt Skatt
8
Kommunene i Nord-Trøndelag
9
Kommuner med lavest frie inntekter i forh. til utgiftsbehovet
10
Kommuner med høyest frie inntekter i forh. til utgiftsbehovet
11
”Utgiftsbehovet” 2009
12
Skatt og rammetilskudd
13
Hovedprioriteringer Prioriteringene ble finansiert ved bl.a
14
Driftsbudsjett
15
Fordeling I
16
Fordeling II
17
Fordeling av fellesinntektene
18
Rammefordeling
19
Utfordringene for oppvekstenhetene
Klare å nytte ut de frigjorte ressursene som færre elever medfører til bedre kvalitet Mindre ressurser til deling av klasser Redusere spesialundervisning for å styrke den tilpassa undervisningen for alle Vri ressurser fra læremidler til norsk og matte i trinn Hvordan få til mer fysisk aktivitet ? Konsekvensene av budsjettrammene for BaFa
20
Elevtallsutvikling
21
Forventa klassetall 2009/10
22
BaFa - konsekvenser Reduksjon i 1,7 assistentstilling i barnehage fra høsten 2009 • Kutt 100% stilling barnevernkurator • Redusert bruk av statlige hjelpetiltak Nedlegging av helsestasjoner Åsen og Ytterøy Reduksjon i skolehelsetjenesten Nedbemanning med 1 stilling PPT
23
Endring i behov for plo-tjenester
24
Spesielt for ”helseenhetene”
Oppgradering av omsorgsboliger til heldøgns pleie og omsorg Behov for flere ressurskrevende tjenester Felles inntaksmøter Omprioritering fra helse-rehab til PLO Betydelig økning i egenandel for å nærme seg sjølkost på det en kan ta betaling for Behov for nedjustering av aktivitet for å holde ramma (særlig kutt i nattpatrulje)
25
Årsverksutvikling
26
Investeringer
27
Investeringer (forts)
28
Investeringer
Liknende presentasjoner
© 2024 SlidePlayer.no Inc.
All rights reserved.