Handlingsplan 2017-2020 og Budsjett 2017 Rådmannens forslag Audnedal kommunestyre 10.november 2016

Handlingsplanen 2016-2019 I handlingsplanen 2016-2019 skrev rådmannen følgende:

Endring i forutsetninger Det er gjort nye beregninger og ubalansen er nå beregnet til å bli som følger:

Anbefalinger fra rådmannen Totalt foreslås det følgende endringer i netto driftsutgifter:

Fremst på kvalitet og trivsel! 2020 i 2020! Audnedal framover! Fremst på kvalitet og trivsel! 2020 i 2020!

Hovedutfordringer Kommunesammenslåing Tilpasning av driften til de økonomiske rammebetingelsene Integrering og bosetting Andre utfordringer Folkehelse og levekår Kjønnsrollemønster og likestilling Ufrivillig deltidsstillinger

Statsbudsjettet 2017

NYTT INNTEKTSSYSTEM FRA 2017 Kostnadsnøklene oppdatert Småkommunetilskuddet omgjort Strukturkriterium innført (reiseavstand)  INGAR-ordning på kr 6,2 mill i 2017 herav nedgang på kr 4 mill som følge av konkrete endringer i nytt inntektssystem  Ventet nedgang i skjønnsmidler  Usikkerhet knyttet til skatteandel

HOVEDTREKK «Veksten» på 1,3 % som Audnedal fikk skal dekke: Lønns- og prisvekst 2,5 % Herav lønnsvekst 2,7 % Endringer i driftsnivået Søknader fra enhetene om tilleggsbevilgninger Driftsdelen av nye investeringer En rekke oppgaveendringer og føringer

TEORETISK HANDLINGSROM

Hovedtrekk i rådmannens forslag Viderefører et godt tjenestetilbud En del endringer på inntekter og utgifter: De vedtatte endringene på ca kr 6 mill er innarbeidet. I tillegg er det innarbeidet ytterligere ca 3 mill i handlingsplanen. Bruker ca 1,3 mill i fond i 2017 Balanse fra 2018. Ca kr 19,6 mill netto til investeringer utenom investeringer ihht intensjonsavtalen

Inntekter Eiendomsskatten holdes uendret 7 ‰ på næring, verk og bruk 2 ‰ på boligeiendommer og ubebygd eiendom Generelt øker alle priser med 2,5 % Kommunale avgifter på vann og avløp foreslås økt med 10 % i 2017 og 10 % i 2018 for å dekke utgiftene ved tjenestene Barnehage Pris på 5-dagers tilbudet økes i tråd med Statsbudsjettet til kr 2.730 (+75 kr) per måned 3- dagers tilbudet økes med kr 300 og 4-dagers tilbudet økes med kr 100 per måned

Sammenligning av nivået på kommunale avgifter Årsavgifter 2016 Vann (inkl forbruk på 150 m³) Avløp (inkl 150 m³ avløpsvann) Audnedal 3 834 4 472 Marnardal 4 173 5 903 Tolga 3 510 6 806 Hægebostad 1 888 6 410 Snitt like kommuner 3 987 3 459 Lyngdal 1 557 2 117

Ledelse og støttetjenester 2016/ 2017: Reduksjon av stilling som hovedtillitsvalgte og hovedverneombud, antall pc’er, verdiskapningsdel lærlinger overføres enhetene, innsparing på renholdsprosjektet, Generell reduksjon av årsverkene på ca 1,25 fra 2018

Politikk, kontrollutvalg og revisjon Ingen endringer utover 2017: Redusert møtefrekvens Tilskudd til politiske partier opphører Reduksjon i ordførers godtgjørelse med 10 %

Teknisk/ Næring 2016/2017: Økning av gebyrer, leiesatser, tilskudd Redusert årsverk 0,7 Vaktmester/ administrasjon Redusert nivå vintervedlikehold kr 100.000 Omgjøre veier uten fast bosetting til private, kr 50.000 Redusert drift ved svømmehallen 2019: Foreløpig redusert tilskudd Audnedal Næringsforum

Audnedal Helse Videreføring av driften Økte ressurser til brukere med vedtak fra 2017 Justert budsjettet for legevakttjenesten. Intensjonene i familliestøtte-prosjektet videreføres innen Helsestasjonstjenesten som økes med kr 300.000.

NAV Audnedal Gjennomført reduksjoner på kr 185.000 fra 2016-2017 Redusert sosialhjelp som følge av aktivitetskrav

Barnevernet Utgiftene er redusert med ca kr 200.000 fra 2016 til 2017 Nåværende samarbeid opphører sannsynligvis Ikke lagt inn økte utgifter som følge av dette. Enheten har fondsmidler.

Audnedal omsorgssenter Hjemmebasert tjenester overføres her. Igangsatt prosjekt med sikte på innsparing innen pleie – og omsorgstjenester med totalt kr 1,4 mill innen 2019

Audnedal Bo- og dagsenter Økt innslagspunkt for ressurskrevende brukere med kr 150.000. Planlagt ny gjennomgang av ressursbruk i 2017 Utleie av to leiligheter, kr 110.000.

Audnedal barneskoler Rammen reduseres i perioden 2017-2019 med kr 940.000. Deler av dette skyldes redusert barnetall ved Byremo barneskole. Ytterligere reduksjon fra høsten 2017 på kr 400.000. Reduksjon av skyss og SFO-utgifter med kr 100.000 fra 2018

Byremo ungdomsskole Forslag om ny avtale med Hægebostad som legges fram til behandling i desember.

Audnedal barnehager Bemanning som landssnittet I tillegg ressurser til utvidet åpningstid Ikke redusert foreldrebetaling for 5. ferieuke