Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 - 2016 Rådmannens forslag.

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 - 2016
Rådmannens forslag

Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no
Disposisjon Endringer årsverk - kommentarer Statsbudsjettet 2012 Kommunale forutsetninger og utfordringer Økonomisk overskudd Driftsbudsjett – ulike forhold Eiendomsskatt Driftsmessige reduksjoner Investeringer Likviditet / gjeld Konklusjon/spørsmål Opprettet: Copyright Eigersund kommune -

Den store utfordringen
Utføre lovpålagte tjenester, skape aktivitet, være myndighetsutøver og tilrettelegger og samtidig skape et økonomisk handlingsrom. Det er samtidig viktig å minne oss på at vi har en meget god tjenesteproduksjon. Og; vi kan alltid bli bedre . Vi må heller ikke glemme at vi sitter på den grønneste greinen, på det grønneste treet i den grønneste skogen i hele verden. Opprettet: Copyright Eigersund kommune -

Det er ingen grunn til at tungsinnet skal ta oss.
Opprettet: Copyright Eigersund kommune -

914,6 årsverk i 2002 845 årsverk i 2004. 1.015,27 årsverk i 2009. 999,85 årsverk i 2011. Opprettet: Copyright Eigersund kommune -

Utfordringer for lederne i Eigersund kommune
Det er ingen enheter som ”flotter” seg på noen som helst måte (champagne og kanapé-faktoren er skuffende lav) Kompetansen er høy – bemanningen relativt lav Kravene til lederne våre er høye og de blir ikke mindre fremover Vi får mye ut av hver krone vi spytter inn Ny gjennomgang av ledernivået ifm organisasjonsgjennomgangen Opprettet: Copyright Eigersund kommune -

Statsbudsjettet 2013 Sektoren disponerer 400 mrd kr i 2013. En reel vekst fra 2005 til 2013 på 61 mrd. Halvparten ”frie”, resten med ”bindinger” Økte inntekter i 2013 – 6,8 mrd.kr. Herav; frie inntekter – 5,0 mrd.kr. Kompensasjon (deflator) 3,3% i 2013 Viser betydelig økt tjenesteproduksjon Endringer i inntektssystemet Pengene blir spist opp av faste utgifter Opprettet: Copyright Eigersund kommune -

Statsbudsjettet 2012 Vertskommunetilskuddet endres ikke, men det kreves at vi fører prosjektregnskap Endringer: Rusomsorg Øremerkede midler – omkalfatring OBD Kommunal medfinansiering Barnehagetilskuddet økes innenfor to områder Foreldrebetaling Opptrapping likeverdig behandling Valgfag i ungdomstrinnet Kulturskoletilbud i SFO Finnes tilskuddsordninger som vi ikke kan søke på (eks: demens / skole) Eksempelet ”Ny giv” Endringer i kriteriene for rammetilskudd Opprettet: Copyright Eigersund kommune -

Økonomisk utvikling for EK
Inntekter i 2002 – 577 mill kr - Inntekter i 2013 – mill kr Opprettet: Copyright Eigersund kommune -

Hvorfor stramme øk. rammer?
Løpende utvikling over tid Budsjetterte kutt ikke foretatt (bestilling 20 – gjennomført 8) Økte lønns- og pensjonskostnader Lønnsveksten er høyere enn kompensasjon Økt pensjonsutgift Endringer i inntektssystemet Ressurskrevende tjenester – økt behov og økt pris Økte utgifter ved barnevernet Finansutgifter Økte overføringer til private barnehager Forventninger om økt tjenesteproduksjon KOSTRA-tall viser vi ligger høyt på ulike tjenesteområder Lite økonomisk handlingsrom Opprettet: Opprettet: Copyright Eigersund kommune - Copyright Eigersund kommune - side 10

Kommunale forutsetninger
Opprettholde et godt tjenestetilbud Ramme og skatt = Statens anslag Lagt til grunn en ”Aker effekt” på skatt Lav rente – låneopptak Driftsmessige endringer – kutt Endringer i inntektssystemet Bruk av mulige inntektskilder Opprettet: Copyright Eigersund kommune -

Økonomisk overskudd 2012: Mindreforbruk (overskudd) 123.000 kr
2013: Mindreforbruk (overskudd) på kr 2014: Mindreforbruk (overskudd) på kr 2015: Mindreforbruk på kr 2016: Mindreforbruk på kr Opprettet: Opprettet: Copyright Eigersund kommune - Copyright Eigersund kommune - side 13

Sparegrisen i Eigersund
Opprettet: Opprettet: Copyright Eigersund kommune - Copyright Eigersund kommune - side 14

Endringer innenfor eiendomsskatt
Bunnfradraget vedtatt fjernet fra 2012 1‰ økning på næring i 2013 2 ‰ økning på hus/hytter/annet fra 2013 Eiendomsskatten i 2011 – 16 mill kr Eiendomsskatten i 2012 – 23,6 mill kr Eiendomsskatten i 2013 – 38,5 mill kr Årlig vedtak – alternativer gjennom 2013 Opprettet: Copyright Eigersund kommune -

Hovedtrekk i budsjettet - drift
Organisasjonsgjennomgangen går sin gang Full lønnskompensasjon Ingen ”ostehøvel”-kutt Noen kutt må gjennomføres Økte overføringer til private barnehager Økt eiendomsskatt Økt skatteanslag Endringer knyttet opp mot Vertskommunetilskuddet Satsing på barn og unge Inntektene er budsjettert i den optimistiske enden av skalaen Opprettet: Opprettet: Copyright Eigersund kommune - Copyright Eigersund kommune - side 17

Hva en har gjort? Skatt / ramme – optimistisk anslag
Budsjettert inn lav rente Endringer i eiendomsskatten (12 mill kr) Vertskommunetilskuddet – 7 mill kr Planleggingsmidler til nytt HO/vertskommune senter Rusomsorg Samle midler Samle ressurser OBD Tidlig innsats (Ungdomskontakten) Tilskudd Fyrlyssenteret - avvikles Opprettet: Opprettet: Copyright Eigersund kommune - Copyright Eigersund kommune - side 18

Noen endringer i driftstiltak
4,3 mill. kr i økt tilskudd private barnehager. Kulturskole SFO Valgfag i ungdomsskolen Samhandlingsreformen Kveldsvakt Kjerjaneset Endringer innenfor rusomsorg Prisjusteringer innenfor Miljø og HO Indeksregulering DFM Øke postene for mer reelt vedlikehold på vei (Miljøavd). Endringer i pensjon/premieavvik Lønnskompensasjon for alle avdelinger og enheter. Nye stillinger Opprettet: Opprettet: Copyright Eigersund kommune - Copyright Eigersund kommune - side 19

Andre forhold Tilskudd til lag og foreninger er opprettholdt
Tilskudd til søylearrangement er opprettholdt Effekt endring av politisk struktur lagt inn Økt tjenestetilbud enkeltpersoner Krisesenteret, barnevernsvakt, voldtektsmottak. Ikke økning i gebyr for feier, vann og avløp. Sykefraværet Opprettet: Opprettet: Copyright Eigersund kommune - Copyright Eigersund kommune - side 20

Tilskudd private barnehager

Driftsreduksjoner Avvikling av tilskuddet til Dalanerådet/Næringssjefen i Dalane (ref. egen sak). Midler knyttet opp til næringsarbeide overføres til et selskap iht. skissert forslag til OU2012 Avvikling av tilskuddet til Visit Dalane (ref. egen sak) Tilskudd til Magma Geopark videreføres ikke i fra 2014 og utover (ref. egen sak) Avvikling av tilskuddet til Vinterlandbruksskolen Reduksjoner ved Biblioteket (åpningstiden blir redusert, men ikke lørdag). Utgifter knyttet opp mot tiltak mot barn/elever med behov for ekstra hjelp Tilskudd til Fyrlyssenteret er trukket ut Regionantikvarstillingen trekkes ut Driftsreduksjoner ved Miljøavdelingen knyttet opp mot anskaffelse av nye maskiner Driftsmessige reduksjoner i driftsutgifter ved avdelinger Kommunestyrets reduksjon knyttet opp mot energi er innarbeidet Vertskommunereduksjon Opprettet: Copyright Eigersund kommune -

Endring i kommunale gebyr
Avløpsgebyret – ingen endring (0%) Vanngebyr – ingen endring (0%) Feiergebyr – ingen endring (0%) Renovasjonsgebyr kr Bruker fond i årene som kommer – dette iht. Forskrift for selvkost Opprettet: Copyright Eigersund kommune -

Investeringer Investeringer i anlegg i perioden 2013 – 2016, totalt 316 millioner kroner. kr. Startlån (80 mill kr) Renovering av skoler/bygg (Eigerøy / Lagård) Modulbygg Husabø skolene HO-bygg Lagård VA-prosjekter Erverv grunnareal Gravlund Flomsikring Renovering veger Hestnes - Rundevoll Opprettet: Opprettet: Copyright Eigersund kommune - Copyright Eigersund kommune - side 29

Likviditet / gjeld Lånegjelden øker til totalt 875 mill.kr. i 2016
Med samme utvikling – 1 milliard i 2019 Lånegjeld pr innb – kr. i 2015 Lånegjelden er høy Investeringene finansieres med lån = Økte finansutgifter Bruk av premieavvik = press på likviditet Opprettet: Opprettet: Copyright Eigersund kommune - Copyright Eigersund kommune - side 30

Konklusjon I årene som kommer må være innstilt på betydelige omprioriteringer I form at vi tilfører mer penger til gitte områder og reduserer andre steder I tillegg må en være innstilt på det blir årlige runder med reduksjoner – ”Eigersund 2015” Viktig å foreta de rette prioriteringer til beste for flest mulig av innbyggerne Vi skal fremdeles ha et godt tjenestetilbud Opprettet: Copyright Eigersund kommune -

Takk for oppmerksomheten
Spørsmål? Takk for oppmerksomheten Opprettet: Opprettet: Copyright Eigersund kommune - Copyright Eigersund kommune - side 32

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 - 2016 Rådmannens forslag.

Liknende presentasjoner

Presentasjon om: "Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 - 2016 Rådmannens forslag."— Utskrift av presentasjonen:

Liknende presentasjoner

Om prosjektet

Tilbakemelding

Logg inn

Logg deg på via sosiale nettverk:

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 - 2016 Rådmannens forslag.

Liknende presentasjoner

Presentasjon om: "Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 - 2016 Rådmannens forslag."— Utskrift av presentasjonen:

Liknende presentasjoner

Om prosjektet

Tilbakemelding