Budsjett 2018 (økonomiplan )

Presentasjon om: "Budsjett 2018 (økonomiplan )"— Utskrift av presentasjonen:

1 Budsjett 2018 (økonomiplan 2018-2021)
Gjennomgang av investerings-budsjettet i planperioden Gjennomgang av driftsbudsjettet med hovedfokus på 2018

2 Investeringer

3 DRIFT

4 Budsjettforutsetninger
2017 fremskrevet med 2,4 lønn og 1,96 pris Alle tiltak fra OU/økonomiplan er videreført Regjeringens effektiviseringskrav lagt ut på TO’ene

5 Innstilling fra formannskap
Rådmannens forslag: Tilbakeføre grunnskole kr. 588’ Tilbakeføre Samfutv kr. 300’ Tilføre Helse/omsorg kr. 1,4’’ Nytt forslag: grunnskole -100 HO -200’ Velferd + 300’ Vedtatt

6 Gjennomgang TO for TO

7 Statsbudsjett 2018

8 De store tall Komprp 2018 Statbudsj 2018 Vekst frie inntekter 3,8-4,3
Komprp 2018 Statbudsj 2018 Vekst frie inntekter 3,8-4,3 3,8 (3,6k) Opptrappingsplan rus 0,3 Tidlig innsats bhage/unge 0,2 Ferjefylker 0,1 Demografi 2,2 Pensjonskostnader 0,35 Handlingsrom 0,45-0,95 0,45

9 Andre forhold Merskattevekst 2017 4’’’ (engangs - utbyttetilpassing)
Faktisk realvekst fra anslått -0,1% Tilskudd ressurskrev- økt innslagspunkt med 50’ + lønnsvekst. (innslagspunkt nå 1,235’’) BH-foreldrebet øker til 2910,- (2730)(utgjør 480’)

10 Eiendomsskatt Verk og bruk foreslås fjernet (produksjonsutstyr utgår) med unntak av vann- og vindkraftverk. Industri blir næring Infrastrukturanlegg «fritas» (kraftnett, telenett,ol) (lovendring) overgangsregler 5 år fra 2019

11 Betydning for oss: Komprp Statsbudsej Skatteinntekter 143 760
Naturressurskatt 7 800 Rammetilskudd 4 475

12 Rammetilskudd ?? Innbyggertilskudd fra 163,3’’ til 160,2’’ (innbyggertilskudd ned kr. 466 pr. stk og antall fra 6788 til 6754) (utgjør 3,14’’ og 819’) Skjønnsmidler fra 4,3 (vi 3,8) til 2,4

13 Salderingsmuligheter 1:
Totalt salderingsbehov etter statsbudsj: 4,475’ Kan salderes med: Økte barnehagebetalinger: kr ,- Sjanse 1: innbyggertilskudd ikke redusert: kr ,- Sjanse 2: innbyggertall 1/1-18 blir 6788: kr ,- Rest fra budsjettforslaget: kr ,-

14 Salderingsmuligheter:
Ikke foreslått nedtrapping eiendomsskatt Ikke oppnå de økonomiske handlingsmålene Ikke prioritere nye tiltak/konsekvensjust Reduksjon i tjenester (hva?/hvor?)

15 Utfordringer fra 2019 Dersom målet om bortfall av E-skatt fra 2019 = - 12 mill Dersom lovendring i E-skatteloven, og utslag av kapitaliseringsrente = ca. 4 mill Totalt for 2019 Ca 16 mill. Hva gjør vi med dette?