Utvalgte nøkkeltall - Skole

Presentasjon om: "Utvalgte nøkkeltall - Skole"— Utskrift av presentasjonen:

1 Utvalgte nøkkeltall - Skole
Kommunestyret 4. september 2018 Robert Pettersen Rådmann

2 Antall 6-15 åringer og tillegg/trekk i utgiftsutjevningen
i 2017 kroner

3 Ressursbruk grunnskole pr. 6-15 åring
og tillegg/trekk i utgiftsutjevningen (2017 kroner) Grafen viser netto driftsutgifter pr 6-15 åring i 2017 kroner til grunnskolesektoren i Rana. Ressursbruken er redusert med knapt kr pr åring i perioden. Dette er en reduksjon på 30,5 mill. kr. Samlet var ressursbruken på grunnskole i mill. kr (3 095 personer). Sekundær graf viser utgiftsutjevningen som er en del av inntektssystemet, prisjustert til 2017 kroner. I 2009 fikk Rana kompensert og overført 15,2 mill. kr knyttet til antall 6-15 åringer, mens kommunen fikk et samlet trekk i 2017 på 8,1 mill. kr (samme som i 2018). En samlet endring på 23,3 mill. kr. NB! Disse er ikke direkte knyttet til grunnskole, men aldersgruppen og vedrører også andre tjenester. I tillegg til overføringene kommer kommunens egne inntekter mv.

4 Grafen viser netto driftsutgifter i kroner pr
Grafen viser netto driftsutgifter i kroner pr. innbygger i alderen 6-15 år for Rana og snitt KG 13 (49 kommuner). Rana har i hele perioden hatt høyere ressursbruk enn gruppa, men disse er redusert. I 2014 var differansen høyest med en ressursbruk som var totalt 36,5 mill. kr høyere enn Kg 13, 12,8 %.

5 Årsregnskap 2013 Omstillingsstatus Måloppnåelse 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Omstillingsmål akkumulert -12 -22 -48 -89 -118 -163 -208 -223 -238 -253 -269 Avvik omstillingsmål (res. drift) -9 -11 12 15 10 -26 -7 Akkumulert måloppnåelse -21 -34 -36 -74 -108 -189 -215 Skolesektorens andel i perioden var 42 mill. kr (20 prosent) Årsregnskap 2017

6 Netto driftsutgifter Rana kommune 2017 pr. sektor
Grafen viser n A Administrasjon E Kommunehelse G Sosialtjeneste H Barnevern J Fysisk planl. kulturm. natur og nærm. K Kultur L Kirke M Samferdsel N1 Næringsforvaltning I Vann, avløp og renovasjon Ø Øvrige N Bolig Netto driftsutgifter i kroner i Samlet ressursbruk var 1,42 mrd. kroner.

7 Innenfor øvrige områder er kirke, kultur, brann, administrasjon mv.

8 Andel skole netto beløp: 2005-2017: 42 %, 2018-2021: 47 % Totalt: 44 %
Brutto beløp ØkPl : Skolebygg: 345,0 mill. kr Infrastruktur: 366,4 mill. kr, Herav flyplass 263 mill. kr Omsorgsboliger: 48,0 mill. kr Vann- og avløp: 278,5 mill. kr Øvrige bygg: 126,3 mill. kr Ranahallen, samlokalisering Mjølan, legevakt, kulturhus Øvrige investeringer: 79,7 mill. kr Småinvesteringer, egenkapitalinnskudd KLP, serverrom 2 Tilskudd kirkelig fellesråd: 77,4 mill. kr Kjøle- og seremonirom, krematorium og utvidelse av kirkegårder i Utskarpen, Røssvoll og på Gruben