Laste ned presentasjonen
Presentasjon lastes. Vennligst vent
1
Gjennomgang sentraladministrasjonen
Finanskomite Gjennomgang sentraladministrasjonen
3
Andel netto driftsutgifter 2018
Hvor stor andel har de ulike områdene i kommunen i forhold til netto driftsutgifter (driftsutgifter inkl avskrivninger etter at driftsinntektene er trukket fra) Viser kommunens prioriteringer.
4
Fordeling av kostnader i SAD 2018
5
politisk styring, kontroll og revisjon, administrasjon, forvaltningsutgifter eiendomsavdeling og administrasjonslokaler.
7
Mulige innsparinger i SAD
Kommuneoverlegestilling 0,4 mill. Annonsering 0,2 mill. Sentral kurspott 0,3 mill. Antall lærlinger fra 24 til 12 1,7 mill. Avvikle sommerjobb for ungdom 0,3 mill. Avvikle «gullklokke» 0,2 mill. Til sammen 3,1 mill. (I tillegg reduksjon i pensjonsutgifter på 6 mill. og forsikringer med 2 mill.) Innsparinger gullklokke 0,2 mill. Innsparing rådmannens stab (2 jurister) - konsekvenser • Økt behov for kjøp av advokattjenester – økte krav til juridiske vurderinger/avklaringer • Redusert kvalitetssikring av dokumenter • Problematisk mht forsvarlig klagesaksbehandling Innsparing Fellestjeneste - konsekvenser • Ventetid på henvendelser i Innbyggertorg, på telefon og mail • Arkiv (usynlige tjenester): Sårbart mht postføring, scanning, rydding i gammelt arkiv • Redusert bistand til politisk ledelse/politiske råd og utvalg Innsparing personal (ny stilling) - konsekvenser • Mindre støtte til virksomhetene • Redusert sykefraværsoppfølging Innsparing økonomi – konsekvenser Allerede redusert med 18,5 % fra 2014 – mens befolkningen har økt med 7% (samlet sett) 2,5 økonomirådgivere – redusert oppfølging av virksomhetene, 0,5 innkjøp som støtte for hele kommunens innkjøpsområde. Kemner – større restanser, tap av inntekter Regnskap – allerede redusert på grunn av e-handel Lønn – lagt inn innsparing på 75% stilling i 2020 (5,25 årsverk i 2020) Etterslep/rydding Komkurranseutsette revisjon – sjekke når vi kommer av avtalen, samt sjekke med Vestby
Liknende presentasjoner
