Demografikostnader Luster kommune ( )

Presentasjon om: "Demografikostnader Luster kommune ( )"— Utskrift av presentasjonen:

1 Demografikostnader Luster kommune (2014-2018)

2 Demografi og kommuneøkonomi
Kommunesektoren har ansvaret for bl.a. barnehager, grunnskole, videregående opplæring og pleie- og omsorgstjenester. Dette er tjenester som i hovedsak er rettet mot bestemte aldersgrupper av befolkningen, og hvor utgiftene påvirkes bl.a. av den demografiske utviklingen. Teknisk beregningsutvalg har beregnet at kommunesektoren i 2015 kan få merutgifter på om lag 3,1 mrd. kr bare for å opprettholde standard og dekningsgrad i det kommunale tjenestetilbudet. Hele merutgiften kan knyttes til kommunene. KMD har anslått at 2,7 mrd. kr (=3,1-0,4) av disse merutgiftene må dekkes innenfor veksten i frie inntekter. Vi har beregnet hvor store mer-/mindreutgifter Luster kommune kan få som følge av befolkningsutviklingen. Vi har brukt det samme beregningsopplegget som det tekniske beregningsutvalg for kommunal økonomi (TBU) benytter. Mens TBU bare har anslått demografikostnader for 2014 og 2015, har vi også sett på kostnadene i perioden fram mot TBU presiserer at beregningene må betraktes som grove anslag. Vi vil understreke at usikkerheten også vil øke når vi ser på flere år framover i tid. Vi tar ellers utgangspunkt i middelalternativet («4M-alternativet») fra de siste befolkningsframskrivningene til SSB (som ble publisert ).

3 Befolkningsframskrivninger (alt. «4M»), Luster kommune 2014-2018
Befolkningsframskrivninger (alt «4M»), Luster kommune Kilde: SSB 2014 2015 2016 2017 2018 0-5 år 357 351 356 361 366 6-15 år 666 674 669 655 659 16-18 år 220 215 204 221 217 19-66 år 2 985 3 008 3 041 3 052 3 074 67-79 år 533 557 577 595 609 80-89 år 247 237 227 223 90 år og eldre 81 77 78 80 72 Totalt 5 089 5 119 5 152 5 187 5 224 Fra 2014 til 2018 anslår SSB (alt.«4M») en befolkningsvekst for Luster på ca. 3 prosent. Det er betydelig variasjon i anslått endring innen de ulike aldersgruppene. I aldersgruppen år er det anslått en vekst på 14 prosent, mens det i aldersgruppen 90 år og eldre er anslått en nedgang på 11 prosent. Befolkningsframskrivninger (alt «4M»), Luster kommune Indeksert utvikling 2014=100. Kilde: SSB 2014 2015 2016 2017 2018 0-5 år 100 98 101 103 6-15 år 99 16-18 år 93 19-66 år 102 67-79 år 105 108 112 114 80-89 år 96 92 90 90 år og eldre 95 89 Totalt

4 Mer-/mindreutgifter i 2014 knyttet til den demografiske utviklingen – oppdaterte beregninger
Mer- og mindreutgifter i 2014 knyttet til den demografiske utviklingen – oppdaterte beregninger. Luster kommune. Kilde: SSB/TBU Endring i folketall 2013 Mer-/mindreutgift 2014 ( kr) Personer % 0-5 år 9 2,6 921 6-15 år 18 2,8 2 532 16-18 år -12 -5,2 -2 307 19-66 år 12 0,4 242 67-79 år 17 3,3 964 80-89 år 1 153 90 år og eldre 3 3,8 1 211 Sum 48 1,0 3 716 Sum ekskl år* 6 023 Basert på den faktiske befolkningsutviklingen i 2013 får Luster kommune beregnet merutgifter på om lag 6,0 mill kr i Vekst i samtlige aldersgrupper trekker i retning av økte demografikostnader for Luster i 2014. *Aldersgruppen år kan i stor grad knyttes til fylkeskommunen. I sum ekskl år er denne aldersgruppen holdt utenom (=3,7+2,3).

5 Anslått endring i folketall 2014
Beregnede mer-/mindreutgifter i 2015 knyttet til den demografiske utviklingen Beregnede mer- og mindreutgifter i 2015 knyttet til den demografiske utviklingen. Luster kommune. Kilde: SSB/TBU Anslått endring i folketall 2014 Mer-/mindreutgift 2015 ( kr) Personer % 0-5 år -6 -1,7 -781 6-15 år 8 1,2 1 159 16-18 år -5 -2,3 -983 19-66 år 23 0,8 465 67-79 år 24 4,5 1 384 80-89 år -10 -4,0 -1 645 90 år og eldre -4 -4,9 -1 667 Sum 30 0,6 -2 069 Sum ekskl år* -1 086 På bakgrunn av SSBs framskrivninger for 2014, er det beregnet at Luster kommune kan få mindreutgifter på om lag 1,1 mill kr i Nedgang i aldersgruppene år og 90 år og eldre trekker spesielt i retning av reduserte demografikostnader for Luster i 2015. *Sum ekskl år (= -2  ).

6 Beregnede demografikostnader for perioden 2015-2018
Beregnede mer-/mindreutgifter knyttet til den demografiske utviklingen. Luster kommune. Faste kr. Kilde: SSB/TBU. 2015 2016 2017 2018 0-5 år -781 1 107 681 620 1 627 6-15 år 1 159 -724 -2 028 580 -1 014 16-18 år -983 -2 163 3 343 -787 -590 19-66 år 465 795 171 403 1 833 67-79 år 1 384 1 154 1 039 808 4 385 80-89 år -1 645 -658 658 -3 291 90 år og eldre -1 667 417 834 -3 334 -3 751 Sum -2 069 -1 061 3 381 -1 052 -801 Sum ekskl år -1 086 1 102 38 -266 -211 I perioden anslås Luster kommune å få reduserte demografikostnader på om lag 0,2 mill kr. Flere barn i aldersgruppen 0-5 år trekker isolert sett i retning av økte utgifter til barnehage, mens færre barn og unge i aldersgruppen 6-15 år isolert sett trekker i retning av reduserte utgifter til grunnskole. Færre eldre i aldersgruppene år og 90 år og eldre bidrar isolert sett til reduserte utgifter til pleie- og omsorgstjenestene, mens flere eldre i aldersgruppen år trekker noe i motsatt retning.

7 Beregnede demografikostnader for perioden 2015-2018
Beregnede mer-/mindreutgifter Luster kommune. Akkumulert. Faste kr. Kilde: SSB/TBU

8 Demografikostnader Luster kommune (2014-2018)