Levanger kommune rådmannen Presentasjon av Budsjett 2010 – rådmann Ola Stene 1 Budsjett 2010 Presentasjon av rådmannens forslag

Levanger kommune rådmannen Presentasjon av Budsjett 2010 – rådmann Ola Stene Budsjettforslaget baserer seg på 2 dokumenter 2

Levanger kommune rådmannen Presentasjon av Budsjett 2010 – rådmann Ola Stene Inntektssystemet for kommunene Innbyggertilskudd (ca kr) - korrigeres for utgiftsutjevnende tilskudd Inntektsutjevnende tilskudd Nord- Nor- ges- tilsk. Små- Kom- tilsk. Skatt Utenom inntektssystemet kommer øremerka midler, gebyrinntekter og eiendomsskatt Distr. Tilsk Sør- Norge. Skjønns- tilsk. Hoved stads tilsk. Vekst tilsk.

Levanger kommune rådmannen Presentasjon av Budsjett 2010 – rådmann Ola Stene 4 Rammetilskudd (utgiftsutjevning 2010)

Levanger kommune rådmannen Presentasjon av Budsjett 2010 – rådmann Ola Stene 5 Rammetilskudd (Utgiftsutjevning) 09

Levanger kommune rådmannen Presentasjon av Budsjett 2010 – rådmann Ola Stene Marginalverdier utgiftsutjevning 6

Levanger kommune rådmannen Presentasjon av Budsjett 2010 – rådmann Ola Stene 7 Skattenivå og inntektsutjevning

Levanger kommune rådmannen Presentasjon av Budsjett 2010 – rådmann Ola Stene Prioriteringer i økonomiplanen •Uønsket deltid0,3 •1000-årsjubileum0,4 •Helårseffekt økt lærertetthet2,4 •Styrking dagtilbud 1,0 •Oppfølging PO-plan3,0 •Omsorgslønn0,1 •Opptrapping kulturskole0,2 •Styring helse/rehabilitering0,5 •Styrking av margin5,6 8

Levanger kommune rådmannen Presentasjon av Budsjett 2010 – rådmann Ola Stene Inndekning av omprioriteringer •Stillingsreduksjon stab (helårseffekt fra 2010)0,3 •Effektivisering administrasjon 1,0 •Stillingsreduksjon kultur (helårseff. fra 2010)0,3 •Redusert aktivitet kultur (unntatt kulturskole)0,2 •Effektiviseringstiltak Innherred samkommune 1,7 •Økt eiendomsskatt 8,0 9

Levanger kommune rådmannen Presentasjon av Budsjett 2010 – rådmann Ola Stene Endring fra øk.plan til budsjett •Kompensert 0,7 mill for fysisk aktivitet i grunnskolen •Inntektsbortfall ressurskrevende tjenester pleie og omsorg kompensert med 1,5 mill Begge deler som følge av statsbudsjettet 10

Levanger kommune rådmannen Presentasjon av Budsjett 2010 – rådmann Ola Stene Gebyrer •Økning i avløpsgebyr for å komme opp på sjølkost igjen •Økning i feiegebyr •For øvrig liten endring i gebyrene utover justering for prisstigning 11

Levanger kommune rådmannen Presentasjon av Budsjett 2010 – rådmann Ola Stene Fellesinntektene

Levanger kommune rådmannen Presentasjon av Budsjett 2010 – rådmann Ola Stene Ramme til fordeling 13

Levanger kommune rådmannen Presentasjon av Budsjett 2010 – rådmann Ola Stene Finanskostnader •Forventa rentefot ,7 % •Minimumsavdrag 14

Levanger kommune rådmannen Presentasjon av Budsjett 2010 – rådmann Ola Stene Fordeling av fellesinntektene etter finans 15 Hovedoversikt driftRegnskapBudsjettRevidertØ.planBudsjett Levanger Kommune Alle tall i 1000 kr budsjett Andel Politisk ,0 % Rådmannen m/stab ,1 % Næringsutvikling ,4 % Felleskostnader ,1 % Kirken ,2 % NAV ,5 % Innvandrertjenesten ,2 % Sum oppvekst ,5 % Sum pleie og omsorg ,9 % Kultur ,9 % Drift / anlegg ,2 % Bygg og eiendom ,2 % Kom. Teknikk (VannAvløp)000000,0 % Kom. Teknikk (Vei,P,P) ,1 % Brann/feiervesen ,7 % Helse-rehab ,4 % Innherred Samkommune ,1 % SUM RAMME Driftsmargin/resultat

Levanger kommune rådmannen Presentasjon av Budsjett 2010 – rådmann Ola Stene Forventa årsverk neste år 16

Levanger kommune rådmannen Presentasjon av Budsjett 2010 – rådmann Ola Stene Årsverksutvikling i Levanger 17

Levanger kommune rådmannen Presentasjon av Budsjett 2010 – rådmann Ola Stene 18 Investeringene

Levanger kommune rådmannen Presentasjon av Budsjett 2010 – rådmann Ola Stene Investeringer (forts) 19

Levanger kommune rådmannen Presentasjon av Budsjett 2010 – rådmann Ola Stene Investeringer (forts 2) 20

Levanger kommune rådmannen Presentasjon av Budsjett 2010 – rådmann Ola Stene Investeringene (forts 3) 21

Levanger kommune rådmannen Presentasjon av Budsjett 2010 – rådmann Ola Stene Oppsummert 22 •Krevende budsjett, men ikke krise •Barnehager videreføres med full dekning •Skolene har fått en påplussing for økt lærertetthet og mer fysisk aktivitet, kriteriemodellen gjør at endring blir litt ulik •Ikke funnet rom for økt bemanning PPT – må samhandles bedre •Barnevern videreføres på høyt nivå •Stramme budsjett pga mer krevende brukere og prisstigning

Levanger kommune rådmannen Presentasjon av Budsjett 2010 – rådmann Ola Stene Videre oppsummering •Dagens aktivitetsnivå i pleie og omsorg videreføres •Ikke rom for forventa økning i ressurskrevende tjenester selv om inntektsbortfall er kompensert •Bemanningsnorm i brannvesenet må endres til minimum etter lov og forskrift •Store investeringer gir aktivitet •Krav om effektivisering/bedre ressursutnyttelse over alt •Vi bruker over 1 milliard kr til beste for innbyggerne våre – forventningene er store, ambisjonene er høye – nøkkelen er at de 1000 årsverkene vi har er motivert og kompetent! 23