Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Kommunestyret 23. Oktober 2013 Alstahaug kommune Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Kommunestyret 23. Oktober 2013 Besøksadresse: Strandgata 52 | Rådhuset, 8800 Sandnessjøen | Tlf. 75 07 50 00 | www.alstahaug.kommune.no

Agenda Kommunebarometeret Konsekvensjustert budsjett Bestilling av utredninger 16. mai 2019

Kommunebarometeret samlet Samlet Fylket Kommunegruppa 2010 238 22 25 2011 197 15 20 2012 227 15 18 2013 113 6 11

Kommunebarometeret økonomi 2010 3,0 2011 3,4 2012 3,4 2013 4,4

Kommunebarometeret økonomi Nasjonalt Fylke Gruppen 2010 352 33 33 2011 271 28 24 2012 274 29 25 2013 141 10 8

Kommunebarometeret økonomi Korrigert netto driftsresultat Karakter Plassering 2010 2,6 265 2011 2,9 222 2012 4,1 92 2013 4,1 76

Kommunebarometeret økonomi Lønn som andel av samlede brutto driftsutgifter Plassering Karakter 2010 216 3,4 2011 129 4,3 2012 76 4,7 2013 65 5,0

Kommunebarometeret økonomi Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter Karakter Plassering 2010 1,4 319 2011 1,3 346 2012 3,4 124 2013 3,6 99

Kommunebarometeret økonomi Netto finans og avdrag i prosent av brutto driftsinntekter. Plassering Karakter 2010 257 2,6 2011 315 2,1 2012 124 4,0 2013 353 2,0

Kommunebarometeret Netto. lånegjeld i % av driftsinntekter Karakter Plassering 2010 2,2 369 2011 2,4 352 2012 1,0 421 2013 1,1 396

Kommunebarometeret økonomi Oppsummering: Forbedrede resultat de senere år Oppbygging av disposisjonsfond Oppsamlet premieavvik Bekymringsfull lånegjeld/ Finanskostnader og stigende bruk av disposisjonsfond framover

Kommunebarometeret økonomi Hvorfor forbedring? Omstillingsprosjektet Raus stat Behagelig rentenivå God styring

Budsjettprosess Sept./ okt. arbeid med konsekvensjustert budsjett og innlegging av nye tiltak. 14. oktober Statsbudsjettet 17. oktober Enhetsledermøte 23. oktober kommunestyremøte nøkkeltall kommunebarometeret gjennomgang av konsekvensjustert budsjett - frist bestilling av utredninger fra politisk miljø 5. november framlegging administrasjonssjefens forslag åpner Arena for partiene 5.-6. november arbeidsmøte formannskapet November – møter formannskapet 4. desember innstillingsmøte Formannskapet 18. desember sluttbehandling Kommunestyret

Bakteppe Barnevern Omsorgen for utviklingshemmede Eldreomsorg/ samhandlingsreform Innsparing skolesektor Folketall/ demografi Pensjon Ubalanse / bruk av fond i ØP-perioden Store investerings-/ gjeldsutfordringer Vedlikeholdsetterslep

Statsbudsjettet 2014 Deflator 3,0 % Økning 7,7 mrd. kr. Pensjon Endring ordning ressurskrevende brukere Øyeblikkelig hjelp døgntilbud Helsestasjon og skolehelsetjeneste Valgfag 10. årstrinn Maxpris barnehage Opptrapping mot 2 barnehageopptak Styrking barnevern Deltidsbrannpersonell opplæring Rentekompensasjonsordninger Investeringstilskudd heldøgns omsorgsplasser

Demografi Økning i folketall med 44 personer Aldersgruppen 0-5 år 13 Aldersgruppen over 90 1

Frie inntekter Alstahaug Nord-Norge tilskudd 11 756 000 Innbyggertilskudd 169 044 000 Utgiftsutjevning 6 622 000 INGAR - 455 000 Tilskudd særlig fordeling 1 231 000 Statlige/frittstående skoler 1 947 000 Skjønn 2 948 000 Inntektsutjevning 24 239 000 Skatt 156 263 000 SUM 373 595 000

2014 Skatt rammetilskudd 2013 - 354 100 000 Skatt rammetilskudd 2014 - 373 595 000 19 495 000 Økning lønn 8 mill. kr Økning sosiale utg. 6 mill. kr Økning rente/ avdrag 4,7 mill. kr. Økning kultur 3,0 mill. kr. Økning tjenesten funksjonshemmede 2,7 mill.kr. Økning pleie -omsorg 3,0 mill.kr. Økning helse 2,8 mill. kr. m.m

Forutsetninger konsekvensjustert budsjett/ ØP 3,1 % rente 2014 3,7 % rente resten av perioden Økning av eiendomsskatt til 7 promille næring Lønnsvekst 3,5 % Utbytte HK 5 mill i perioden Økning i pensjonskostnadene 5 mill 2014 Økning pensjon med 2 mill. kr. årlig i ØP - perioden Restfinansiering kultur-bad i 2014 Drift av kultur bad 2014/ 2015 Gjeldsøkning 63 millioner 31.12.2017 (700 mill. kr.) Økning rente/ avdrag 12 millioner (2014 – 2017)

Forutsetninger konsekvensjustert budsjett ØP Økning i frie inntekter som følge av demografi tilføres pleie- og omsorg i perioden. Barnevern usikkert.

ØP 2014 - 2017 Konsekvensjustert budsjett 2014 2015 2016 2017 Drift 9,8 6,3 9,5 14,0 Fra inv. 6,6 7,0 7,3 Sum 9,8 12,9 16,5 21,3 Fond (3,7) (9,3) (6,6) (2,5)