Alstahaug kommune Statsbudsjettet 2010. Økonomi Skatt, rammetilskudd 2009; kr 251.000.000,- Skatt, rammetilskudd 2009; kr 251.000.000,- Skatt, rammetilskudd.

Presentasjon om: "Alstahaug kommune Statsbudsjettet 2010. Økonomi Skatt, rammetilskudd 2009; kr 251.000.000,- Skatt, rammetilskudd 2009; kr 251.000.000,- Skatt, rammetilskudd."— Utskrift av presentasjonen:

1 Alstahaug kommune Statsbudsjettet 2010

2 Økonomi Skatt, rammetilskudd 2009; kr 251.000.000,- Skatt, rammetilskudd 2009; kr 251.000.000,- Skatt, rammetilskudd 2010; kr 258.300.000,- Skatt, rammetilskudd 2010; kr 258.300.000,- Økning 2009 – 2010; 2,9 % (kr 7.300.000,-) Økning 2009 – 2010; 2,9 % (kr 7.300.000,-) Deflator 2010 ; 3,1 % (kr 11.900.000,-) Deflator 2010 ; 3,1 % (kr 11.900.000,-) Videreføring av sammen driftsnivå i 2010 som i 2009 gir manko på kr 4.600.000,-

3 Folkemengde 1995-2009 og framskrevet 2010-2030 (middels vekst)

4 Demografi

5 Demografi – endring 08/09 Reduksjon i folketall med 23 personer Reduksjon i folketall med 23 personer –Aldersgruppen 0-5 år- 14 –Aldersgruppen 6 -15 - 35 –Aldersgruppen 16 -66+17 –Aldersgruppen 67 – 79+10 –Aldersgruppen 80 – 89 + 3 –Aldersgruppen over 90- 4 Tap demografiske faktorer på kr 3.100.000,- Tap demografiske faktorer på kr 3.100.000,-

6 Noen nye kostnader i 2010 Undervisningstimer; kr 660.000,- Undervisningstimer; kr 660.000,- NAV – ”reformen”; kr 1.700.000,- NAV – ”reformen”; kr 1.700.000,- Helårsdrift avlastninsgbolig ; kr 800.000,- Helårsdrift avlastninsgbolig ; kr 800.000,- Renter; kr 2.500.000,- Renter; kr 2.500.000,- Inndekking underskudd 2008 ; kr 5.300.000,- Inndekking underskudd 2008 ; kr 5.300.000,-

7 Noen nye utfordringer Investeringer nytt base-/industriområde Utvidelse av Stokka lufthavn, 799m til 1199m Kulturhus Folkebad Skolestruktur/skolebygg Eldre omsorg - nytt sykehjem (omsorgsbolig) Samhandlingsreformen

8 Omstillingsprosjekt 2009 - 2012 PwC – anbefaling om reduksjon på 44 mill. Kommunestyret besluttet å ta ned 32 mill. Politisk prosess vanskelig Mange mindre tiltak besluttet Spørsmål vedrørende struktur utsatt Gjennomføring utfordrende

9 Statsbudsjettet 2010 Skatt, rammetilskudd 2009; kr 251.000.000,- Skatt, rammetilskudd 2009; kr 251.000.000,- Skatt, rammetilskudd 2010; kr 258.300.000,- Skatt, rammetilskudd 2010; kr 258.300.000,- Økning 2009 – 2010; 2,9 % (kr 7.300.000,-) Økning 2009 – 2010; 2,9 % (kr 7.300.000,-) Deflator 2010 ; 3,1 % (kr 11.900.000,-) Deflator 2010 ; 3,1 % (kr 11.900.000,-) Videreføring av sammen driftsnivå i 2010 som i 2009; manko på kr 4.600.000,-