Budsjett 2019 økonomiplan 2019-2022 Presentasjon strategikonferanse 21. juni 2018.

Presentasjon om: "Budsjett 2019 økonomiplan 2019-2022 Presentasjon strategikonferanse 21. juni 2018."— Utskrift av presentasjonen:

1 Budsjett 2019 økonomiplan 2019-2022
Presentasjon strategikonferanse 21. juni 2018

2 Befolkningsutvikling/-framskriving
Oppdatert tom 2017.

3 BefolkningsENDRING 1. KVARTAL 2018
SSB-statistikk. Skaun 1.1.: 8142 – 31.3: 8170 innbyggere. +28 (netto fødselsoverskudd 14 og netto innflytting 14). 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 2014 1,06 % 1,0 % 0,9 % 0,7 % 2015 0,30 % 0,3 % 0,0 % 0,6 % 2016 0,27 % 1,0 % 0,9 % 0,9 % 2017 0,31 % 0,5 % 0,3 %

4 3-årig Befolkningsutvikling - veksttilskudd
Rød strek vekstgrense rammetilskudd. Orange søyle er basert på Norconsults vekstprognose Ca 0,5% høyere enn SSBs MMMM prognose. Søyle dannet grunnlaget for veksttilskuddet 2016 (8,1 mill. kr). Søyle (siste blå) gir et veksttilskudd på 2,9 mill. kr i 2019.

5 Lån

6 Renteprognose

7 Fondsutvikling Oppdatert etter regnskap 2017 og ØR

8 Netto driftsresultat

9 Langtidsbudsjett

10 Økonomiske måltall / handlingsregler
Formål: Økonomisk forutsigbarhet, stand til å håndtere framtidige utfordringer, økonomisk balanse på kort og lang sikt. Netto driftsresultat (hvor stort «overskudd» skal kommunen ha – andel av totale driftsinntekter) Andel kapitalutgifter (hvor stor andel av de frie inntektene skal betjene renter og avdrag) Gjeldsgrad (hvor høy skal kommunens lånegjeld være i % av totale driftsinntekter) Disposisjonsfond (hvor store skal fondene være i % av totale driftsinntekter) Budsjettrente (rentereserve for å møte framtidig renteøkning) Finansreglementet Ny kommunelov fra 2020: Økonomiforvaltning. Kommunenes ansvar for å ivareta egen økonomi og handlingsrom på lang sikt tydeliggjøres i loven. Forslag om å gi kommunestyret plikt til å fastsette finansielle måltall (lokale handlingsregler). Kravet til minimumsavdrag på lån økes. Lovfesting av regler for beregning av selvkost.

11 Styringsdokumenter/-system

12 Kommunedata regioner/ kommunedata/id /

13 Hvor effektiv er skaun kommune…?
kort definisjon: hvor mye får vi igjen for det vi bruker av ressurser på tjenesten målt mot beste praksis –

14 Hvor produktiv er skaun kommune…?
kort definisjon: hva er nivået på vårt tjenestetilbud sammenlignet med landsgjennomsnittet

15 Kommunebarometeret 2018 – sektorvis Kilde: Kommunal rapport – kommunebarometeret.no

16 Kommunebarometeret 2018 – Økonomi

17 Kommunebarometeret 2018 – tjenester

18 NHOs kommune-NM

19 SSB - kommunefakta

20 Kostra kommunefakta/kostra/skaun

21 Kostra

22 Telemarkforskning – kostra- og effektivitetsanalyse

23 Telemarkforskning – kostra- og effektivitetsanalyse

24 Konsekvensjustert budsjett 2019-2022
Strategikonferanse 1: 21. juni Frist: 31. mai Arena Dagens driftsnivå framskrives til neste år Oppdaterte lønnsark (fra ØR1 –ca 15.5) Effekt av vedtak/avtaler Helårseffekt av tiltak Engangsbevilgninger 2018 tas ut Over-/underbudsjettering /inntekter! Budsjettkorrigeringer mellom arter Nye tiltak (beskrivelse og kostnadsberegning) – egen e-post til oss!

25 Strategikonferansen 21.06.18 – tiltak.
2017 2018 2019 Fra 2017: Nye klassedelinger 900 Elever-særskilt tilrettelegging 1 650 3 950 Nye klassedelinger høst 2017 800 1 800 Nye lokaler VO 730 550 Hammerdalen-8.avd. høst 2017 850 2 000 Bemanning bibliotek 275 Kulturminneplan 100 Logopedstilling Felles forvaltningskontor 250 500 Drift helse- og mestringsboliger -108 -472 Fra 2018: Ny lisensmodell Microsoft 960 Klassedelinger 1 700 Digitalisering grunnskolen 350 Spes.ped barnehage 1 250 Driftsutgifter økt elevtall 200 Nye stillinger BFH 1 150 Regionhistoriker, interkomm. BPA 1 600 Solbakken, ny turnus 1 200 Leie brakker brannstasjon 130 Ny brannordning 2 130 Avtale tangentunet -150 Fellesrådet vedlikeholdsplan 207 266 Fellesrådet - kantor 50 Fellesrådet - diakon 300 Ledlys -rådhuset/spart strøm 236 Engasjement-pensjonistlønn 85 Finansieringsordning IT-KS 162 Bortfall statstilskudd SUS 1 000 Sum 5 547 20 483 21 036 Oversikten viser vedtatte tiltak fra 2017 og forklarer økningen i konsekvensjustert i Økningen i 2019 er 21,0 millioner kroner.

26 Strategikonferansen 21.06.18 – skjema 1A

27 Finansinntekter Utbytte Trønderenergi 750 000 Renter Formidlingslån
1  Renter bankinnskudd Ansvarlig lån Trønderenergi Gevinst finansplasseringer 1  Andre renteinntekter SUM

28 Strategikonferansen 21.06.18 - årsverk
Årsverk - lønnsark 2018 2019 Endring Sentraladministrasjonen 30,35 31,55 1,2 Skoler inkl. SFO 203,2 208,8 5,6 Barnehager 131,0 135,9 4,9 Barn, familie og sosial 34,8 37,9 3,1 Kultur, fritid og frivillighet 12,8 Rossvollheimen 57,9 58,8 0,9 Hjemmetjenesten 63,4 67,4 4,0 Teknisk kontor 9,9 9,2 -0,7 Teknisk gebyrbelagte tjenester 10,0 8,6 -1,4 Vann og avløp 9,1 Eiendomsdrift 36,2 SUM 598,4 616,1 17,7

29 Strategikonferansen 21.06.18 - lønnsutgifter
Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Endring fra 2018 Fast lønn 11 697 Vikarlønn 33 194 12 430 11 563 -867 Ekstrahjelp 2 974 2 877 3 228 351 Overtid 2 057 1 848 1 893 45 Annen lønn 7 227 7 371 7 184 -187 Lønn renhold 9 832 9 792 9 924 132 Folkevalgte 1 937 2 235 2 288 53 Kvalifisering og introduksjonsstønad 6 260 7 402 Skyss og kost 797 1 217 1 240 23 SUM LØNNSUTG 11 245 Pensjon og aga 84 250 86 222 89 834 3 612 SUM BRT LØNNSUTG 14 858 Lønnsrefusjoner -1 005 -148 857 SUM NTO LØNNSUTG 15 714

30 Strategikonferansen 21.06.18 -
Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Endring fra 2018 Lønn og sosiale utg 14 835 Kjøp inngår i tj prod 80 582 77 842 78 323 481 Kjøp erstatter tj prod 32 838 40 509 39 529 -980 Overføringer fra komm 27 574 30 167 26 633 -3 534 Finansutgifter 79 968 90 514 10 546 Brukerbetalinger -480 Refusjoner 1 467 Overføringer til komm Finansinntekter 8 117 Sum 14 328

31 oppsummert God økonomisk kontroll Økende lånegjeld - renterisiko
Høyt disposisjonsfond Økonomisk utfordring størrelsesorden mill. kroner. Utgiftssida i budsjettet viktigst (produktivitet og effektivitet) Investeringsnivå Inntektssida = eiendomsskatten