Budsjett 2019 økonomiplan 2019-2022 Rådmannens budsjettnotat Presentasjon 8. november 2018.

Presentasjon om: "Budsjett 2019 økonomiplan 2019-2022 Rådmannens budsjettnotat Presentasjon 8. november 2018."— Utskrift av presentasjonen:

1 Budsjett 2019 økonomiplan 2019-2022
Rådmannens budsjettnotat Presentasjon 8. november 2018

2 Status økonomi per oktober 2018 - Driftsoversikt Skaun kommune

3 Status økonomi per oktober 2018 - Driftsoversikt Skaun kommune

4 Status sykefravær oktober
3. Sykefravær t.o.m. oktober: 7,4 % sykefraværskostnad: 12,4 mill. kr (20 årsverk)

5 Dokumentets inndeling
1. Rådmannens innledning med utfordringer, strategier og hovedprioriteringer 2. Overordna målsettinger, strategier og forutsetninger 3. Overordna inntekter og utgifter 4. Særskilte saker 5. Kommunens tjenesteproduksjon 6. Investeringer 7. Økonomiske oversikter 8. Risikovurdering

6 Investeringsprosjekter (1)

7 Investeringsprosjekter (2)

8 Investeringer - finansiering

9 Nøkkeltall investeringer 2019-2022

10 Investeringer

11 Veien fra konsekvensjustert budsjett til et budsjett i balanse

12 Samla inntekter Totale inntekter: 608 mill. kr

13 OVERORDNEDE INNTEKTER OG UTGIFTER

14 SKATT OG RAMMETILSKUDD

15 Skatt og rammetilskudd

16 Frie inntekter – statsbudsjettets forventninger

17 Eiendomsskatt – Forslag til vedtak 2019
Boliger, fritidsboliger, landbruksboliger, tomter: Skattesats: 3,0 promille (2018: 3,5) Bunnfradrag: kroner per boenhet (2018: kroner) Total inntekt: 19,9 mill. kr Næringseiendommer Skattesats: 7,0 promille Total inntekt: 2,7 mill. kr Takstgrunnlag Boliger: skatteetatens boligverdier Alle andre eiendommer: kommunale takster fra 2007 Kontorjustering økning +10% - utgjør økning kroner

18 Eiendomsskatt

19 Eiendomsskatt – boliger (regneeksempel)

20 Eiendomsskatt - handlingsrom

21 Eiendomsskatt 2019 - virkning
Gjennomsnitt: 2018: 7920 kr 2019: 7430 kr

22 Eiendomsskatt på bolig – Trøndelag

23 Andre generelle statstilskudd/integreringstilskudd
Andre generelle statstilskudd: Kompensasjonsordninger fra staten (skolebygg, sykehjem, omsorgsboliger). Integreringstilskudd flyktninger: 5-års ordning. Forutsetter dagens bosetting + mottak av 10 nye i 2019 – ikke avklart per i dag

24 Finans Forutsetninger:
Utgangspunkt i dagens lånegjeld, 2018: 729 mill. kr + foreslått investeringsbudsjett Budsjettrente 2019: 1,85%

25 Finansutgifter

26 Finansutgifter

27 Finansinntekter 2019

28 Avsetning til/bruk av fond

29 Budsjettert bruk av fond 2019-2022

30 Fondsutvikling

31 Handlingsregler Fylkesmannens tilbakemelding etter siste kommunebesøk: Anbefaling om å ta i bruk handlingsregler Budsjett 2018: «Kommunestyret ber rådmannen om å at man i (omstillings-)prosjektet også inntar utarbeidelse av økonomiske måltall.» Ny kommunelov §14-2: Kommunestyret skal selv vedta finansielle måltall for utviklingen av kommunens økonomi Formål: «dette vil kunne bidra til å øke bevisstheten om langsiktig økonomiforvaltning i budsjettprosessene og bedre kunnskapen om kommunens økonomiske stilling og hvilke politiske ambisjoner det er rom for i et lengre perspektiv» Økonomisk «temperaturmåler» => sunn økonomi

32 Handlingsregler Grunnprinsipp: Enkel å forstå Enkel å finne
Konkret, målbar og relevant, lett å sammenligne med andre kommuner Ikke for mange

33 Handlingsregel 1: netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter Mål: minimum 1,75% mill. kr

34 Handlingsregel 2: netto rentebærende gjeld i prosent av brutto driftsinntekter Mål: maks 80 % mill. kr.

35 Handlingsregel 3: Driftsfond i prosent av brutto driftsinntekter Mål: minimum 5% - 30 mill. kr

36 Betalingsregulativet
Barnehager – maks pris bestemt av Stortinget 2990 per måned januar – juni 3040 per måned august – desember SFO – dobbel prisstigning 140 kroner mer per måned Stor kostnadsvekst fra Merinntekt kroner Kommunale avgifter holdes uendret Forventet økning neste 4 år: + 10% Egenandel trygghetsalarm innføres 200 kroner per måned Merinntekt kroner Eiendomsskatt boliger reduseres Dagtilbud Rossvollheimen – økt egenandel Vederlagsberegning opphold – lavere fradrag boutgifter Merinntekt kroner Gebyr Hamos IKS øker + 12%

37 Betalingsregulativet
Kommunal deflator 2019: 2,8 (Lønns- og prisstigning i kommunesektoren)

38 Betalingsregulativet - illustrasjonsberegning

39 Kapittel 4: saker på gang… + litt til
Digitaliseringsprosjekt Organisasjonsprosjekt Omlegging av Fv i Børsa – 61 mill. kr (veg) + 16 mill. kr (VA) Ulvdalen næringsområde – 5 mill.kr KIF Børsa – 39 mill. kr Solbakken helse- og mestringsboliger Mulighetsstudie framtidig behov for boliger og boformer innen helse og mestring Mulighetsstudie for interkommunalt samarbeid på infrastruktur Mulighetsstudie for Ramsjøen og Ramsjøområdet Utredning reservevann Vedlikeholdsplan/eiendomsstrategi – etterslep mill. kr

40 Kapittel 4: saker på gang… + litt til
Utvikling av skolekretsene Jåren-Råbygda og Venn mill. kr Klassedelinger framover Skaun motorsenter 2-2,5 mill. kr Andre anlegg med kommunalt tilskudd 15% (Ramsjøen, Buvika) Orkdal folkebad – inne i budsjett 2019/2020: 8,3 mill. kr – egen sak Planarbeid overført fra 2018 (Områdeplan Venn og Buvika, revisjon av arealplan, plan for gang- og sykkelveger) – 1,0 mill.kr Kvikkleireutredning Hammerdalen (overført fra 2018) – 1,5 mill. kr Salg av kommunale eiendommer, bygg og andre aktiva – egenkapital til investeringer

41 Budsjettområdene Sentraladministrasjonen og fellesutgifter
Skoler og SFO Barnehager Kultur, fritid og frivillighet Institusjonsbaserte tjenester Hjemmebaserte tjenester Barn, familie og helse Plan eks. gebyr Plan, gebyrbelagte tjenester Eiendomsdrift. Skaun kirkelige fellesråd

42 Kommunens tjenesteproduksjon

43 Kommunens tjenesteproduksjon

44 Budsjett 2019 -Sentraladministrasjonen og fellesutgifter
Regnskap Budsjett 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Driftsutgifter 55 507 63 998 67 105 63 041 63 463 62 985 Driftsinntekter -6 353 -4 024 -5 042 -3 674 Netto driftsutgift 49 154 59 974 62 063 59 367 59 789 59 311 Tiltak innarbeidet i budsjettet Regionrådet i Orkdal - 2 nye tiltak 136 56 28 Valgkampstøtte utgår -100 Prosjekt digitalisering av komm. arkiv -647 -652 Bredbåndutbygging - kommunal andel 1188 Sum tiltak 577 -696 -724 -752 Økonomiplan

45 Budsjett 2019 -Sentraladministrasjonen og fellesutgifter
Tiltak ikke med i budsjettet: Sommerjobb for ungdom under 18 år: kroner Økt tilskudd til fellesrådet: kroner

46 Budsjett 2019 -Skoler inkl. sfo

47 Skole -utvikling elevtall

48 Skole -elevtallsprognose

49 Skole -kostnadsutvikling grunnskolesektoren

50 Skole -kostnadsutvikling SFO

51 Skole -utvikling antall årsverk

52 Budsjett 2019 -SKOLER INKL. SFO
Tiltak ikke med i budsjettet: Økt administrasjonsressurs til enhetsleder ved oppvekstsentra: 2019: kroner : kroner Kompensasjon driftskostnader økt elevtall: kroner

53 Budsjett barnehager

54 Barnehage -kostnadsutvikling

55 Budsjett Barnehager Tiltak ikke med i budsjettet: Etablering av ny avdeling på Venn fra august 2019 Kostnad: 2019: 2,2 mill. kr – fra 2020: 3,1 mill. kr Oppgradering av uteareal : kroner

56 Budsjett 2019 -Kultur, fritid og frivillighet

57 Budsjett 2019 -kultur, fritid og frivillighet
Tiltak ikke med i budsjettet: ½ årsverk kulturteknisk ansvarlig, jfr kommunestyrevedtak 18. oktober – kroner i 2019 – kroner i 2020 SommerSkaun: kroner Meråpent bibliotek: kroner Styrking av Klubb1: kroner Økt tilskudd idrettslag (ønske om videreføring fra 2018): kroner

58 Budsjett 2019 -Institusjonsbaserte tjenester

59 Budsjett 2019 -institusjonsbaserte tjenester
Tiltak ikke med i budsjettet: Økt budsjett forbruksmateriell: kroner Ny sykepleierstilling skjermet enhet: kroner Ny sykepleierstilling korttid og skjermet 2: kroner Innkjøp nye moduler Gerica (sammen med hjemmetjenesten): kroner

60 Budsjett 2019 -Hjemmebaserte tjenester

61 Budsjett 2019 -hjemmebaserte tjenester
Tiltak ikke med i budsjettet: Økt stillingsressurs 100% tildelingskontoret: kroner

62 Budsjett 2019 -Barn, familie og sosial

63 Budsjett 2019 -barn, familie og sosial
Tiltak ikke med i budsjettet: NAV: økt stilling økonomisk sosialhjelp: kroner BFH: stilling 100% pp-rådgiver: kroner BFH: stilling 100% ergoterapeut: kroner BFH: stilling 100% fysioterapeut: kroner BFH: ny stilling 30% jordmor: kroner BFH: ny stilling 50% merkantil helsestasjon: kroner BFH: ny stilling 60% frisklivsveileder

64 Budsjett 2019 -barn, familie og sosial
Tiltak ikke med i budsjettet: BFH: ny stilling 100% miljøterapeut: kroner BFH: ny stilling 100% psykisk helse og rus: kroner BFH: ny stilling 100% helsesøster: kroner

65 Budsjett 2019 -Plan eks. gebyr

66 Budsjett 2019 -plan eks. gebyr
Tiltak ikke med i budsjettet: Økt stillingsressurs veg og trafikksikkerhet: kroner Videreføring Lensa-nettverk: kroner

67 Budsjett 2019 -Plan, gebyrbelagte tjenester

68 Budsjett 2019 -eiendomsdrift

69 Budsjett 2019 -eiendomsdrift
Tiltak ikke med i budsjettet: Diverse tiltak drift/renhold: kroner Vedlikeholdsetterslep komunale bygg: 3,3 mill kr (2019) – : ca 25 mill. kr

70 Skaun kirkelige fellesråd
Kirkeloven §15 Tilskudd til fellesrådet 2018: kroner (2018: ) Tilskudd til vedlikehold 2018: kroner Tjenesteyting (vaktmestertjenester, vedlikehold kirkegårder, regnskap) Fellesrådets budsjett: Søkt om tilskudd kroner (ønske om opptrapping av stillinger – sekretær og diakon + 50%, kirkeverge + 20%)

71 Budsjett 2019 «Folkeutgaven»
I produksjon akkurat nå, og snart på vei ut til alle postkasser i Skaun… (i hvertfall i uke 47) Questback!

72 Veien videre Tirsdag 13. november. Formannskapet Uke 47 «Folkeutgaven» kommer i postkassen Søndag 25. november: Questbacken avsluttes (innspill) Torsdag 29. november: Formannskapets innstilling 14 dager: alminnelig ettersyn Torsdag 13. desember: Kommunestyret