Rådmannens forslag: HANDLINGSPLAN 2019-2022 Budsjett 2019 Kommunestyret 08.11.2018

Status visjon og hovedmål Gode tjenester I toppsjiktet på kommunebarometeret Befolkningsvekst Per i dag 1790 01.01.2018 1786 Høy trivsel blant ansatte Gjennomsnitt 5,4 på skala fra 1 til 6

Befolkningsutvikling

Føringer for Handlingsplanen Kommuneplan 2009-2020 Forrige handlingsplan 2018-2021 Reduksjonsprosessen som ble gjennomført i 2016 Statsbudsjettet for 2019 Vedtatt investeringsplanen Endringer i behov Fellesnemndas anbefaling

Hovedtrekk Videreføring av dagens nivå på tjenestetilbudet Noen satsinger Noen tidligere vedtatte reduksjoner som er innarbeidet. Noen ønsker er det ikke funnet rom for. Investeringsplanen er innarbeidet i 2019

Statsbudsjettet Kr 125,2 mill – vekst på 1,6%. Landssnitt vekst 2,9 % Lønns- og prisvekst i 2019 er anslått til 2,8 % Kr 662.000 i regionsentertilskudd Kr 1.190.000 i ekstra skjønnsmidler En del føringer og satsinger, bl.a Gratis kjernetid utvidet til 2-åringer Norm for lærertetthet utvides noe Utskrivningsklare innen rus og psykiatri

Inntekter De fleste inntekter er økt med 2,8 % Unntak: De høyest prisede omsorgsboligene Foreldrebetalingen i barnehagene

Eiendomsskatt Samme satser som i fjor: Ikke eiendomsskatt fra 2020 Næring og verker og bruk 7‰ Verker og bruk utgår som egen kategori Ubebygd grunneiendom 2 ‰ Boliger og fritidseiendommer 2 ‰ Ikke eiendomsskatt fra 2020

Andre endringer Tilpasning av driften ved Byremo barneskole på grunn av synkende elevtall Innsparing ved endring av avtale om kommunal øyeblikkelig hjelp, kr 400.000 Innsparinger ved Audnedal Bo- og dagsenter som følge av endret behov, kr 1 mill Tilskudd til Audnedal næringsforum finansiert med fond, kr 350.000.

Satsinger Økt tilskudd Kirkelig Fellesråd, kr 800.000 fordelt på 2019 og 2020 til maling av kirkene. Økte midler til valg 2019, kr 100.000 Tilskudd til transportutgifter, studenter kr 50.000 Økte utgifter til legeordningen, kr 300.000 Økt bemanning barnehagene, 1,6 årsverk Midler til tidlig innsats skole, kr 550.000.

Satsinger Økte utgifter til Byremo ungdomsskole Økt spesialundervisning Økning på 9,5 % fra 2018 Marginal økning for Audnedal, nedgang i handlingsplanperioden. Anleggsbidrag stasjonsområdet 4 nye omsorgsboliger i 2020

Balanse i budsjettforslaget Lagt inn effektivisering i forhold til ny kommune, ca 4 mill Brukt fond i 2019 til midlertidige økte kostnader, ca kr 2 mill Audnedal omsorgssenter Byremo ungdomsskole Amortisert premieavvik

Økonomiske måltall Netto driftsresultat på minimum 1,75 % av driftsinntektene Frie driftsfond på minimum 5 % av driftsinntektene. Verdireguleringsfond regnes ikke med her. Lånegjeld på maksimum 75 % av driftsinntektene.

Netto driftsresultat

Disposisjonsfond

Gjeldsnivå

Investeringer

Utfordringer for Nye Lyngdal Betydelig økning av gjeldsnivå i Lyngdal og Audnedal. Rentenivået øker i perioden Arbeid med å lage skyggebudsjett for 2019 og budsjettprosess for 2020 starter opp snarest.