Rådmannens forslag: HANDLINGSPLAN 2018-2021 Budsjett 2018 Kommunestyret 09.11.2017

Fremst på kvalitet og trivsel! 2020 i 2020! Audnedal framover! Fremst på kvalitet og trivsel! 2020 i 2020!

Viktige utfordringer Nye Lyngdal Krevende prosjektperiode, med mange valg Nye muligheter Tilpasninger i Handlingsplan 2018-2021 Tilpasse tjenestetilbudet til de økonomiske rammene Statsbudsjettet Endringer i befolkningssammensetning

Viktige utfordringer, forts Integrering og bosetting av flyktninger Vi får ikke tildelt flyktninger i 2018 Omstilling i omsorg Forberedelse på eldrebølgen Velferdsteknologi, rehabiliteringsteam, nye omsorgsboliger

Hovedtrekk Videreføring av dagens nivå på tjenestetilbudet Noen satsinger Noen tidligere vedtatte reduksjoner som er innarbeidet. Noen ønsker er det ikke funnet rom for. Investeringer på kr 100 mill er innarbeidet i 2018 og 2019.

Føringer for Handlingsplanen Kommuneplan 2009-2020 Forrige handlingsplan 2017-2020 Reduksjonsprosessen som ble gjennomført i 2016 Statsbudsjettet for 2018 Investeringsplanen på kr 100 mill Endringer i behov Fellesnemndas anbefaling C:\Kristine\Kopi HP dok\Handlingsplan 2018 2021 rådmannens forslag.docx

Statsbudsjettet Kr 121,8 mill – vekst på 1,2%. Landssnitt vekst 2,6 % Lønns- og prisvekst i 2018 er anslått til 2,6 % Opptrappingsplan for rusfeltet (300 mill/ kr 69.000) Økt lærertetthet i skolene (200 milll/ kr 77.000) Forebyggende tiltak barn og unge (200 mill/ kr 79.000) Økt makspris barnehager med kr 180 pr mnd til 2.910 Øremerket tilskudd til tidlig innsats i skolene kr 550.000.

Befolkningsutvikling

Inntekter De fleste inntekter er økt med 2,5 % Foreldrebetaling i barnehager økt med ca 6,5 % Vann- og avløpsavgifter økt med 10 % Betalingsordningen for SFO er lagt om:

Eiendomsskatt Samme satser som i fjor: Ikke eiendomsskatt fra 2020 Næring og verker og bruk 7‰ Ubebygd grunneiendom 2 ‰ Boliger og fritidseiendommer 2 ‰ Ikke eiendomsskatt fra 2020 Usikkerhet knyttet til 2019. Større endringer fra 2020.

Andre endringer Gjennomført de vedtatt reduksjonene i Handlingsplan 2017-2020, med virkning for 2018: Redusert ressurs til skolene, kr 410.000 Omleggingen innen omsorg, kr 700.000 Redusert skoleskyss, kr 60.000 Ikke gjennomført reduksjon på stabene, utsatt til 2020, kr 875.000

Satsinger Middagsservering på ettermiddagen, kr 50.000 Styrking rusarbeid kr 69.000 Økt helsesøsterressurs, kr 68.000 (10 %) Tilskudd til bygdekinoen kr 15.000 Økt tilskudd Kirkelig Fellesråd kr 100.000 Midler til tidlig innsats skole, kr 550.000.

Økonomiske måltall Netto driftsresultat på minimum 1,75 % av driftsinntektene Frie driftsfond på minimum 5 % av driftsinntektene. Verdireguleringsfond regnes ikke med her. Lånegjeld på maksimum 75 % av driftsinntektene.

Netto driftsresultat

Disposisjonsfond

Gjeldsnivå

Nye Lyngdal – konsekvenser i Handlingsplanen 2018-2021 Økt rammetilskudd fra 2020 Ikke eiendomsskatt fra 2020 Innsparinger på politikk, administrasjon Kommunal øyeblikkelig hjelp, barnevern Harmoniseringer av utgiftsnivået Barnehage Økonomisk solid kommune

Budsjett enhetene 2018

Teknisk/Næring Drift som vedtatt i handlingsplan 2017-2020 Avgifter vann og avløp økt med 10 % 80 % av enhetsleders lønn i investering Ikke lagt inn midler til laksesenter på Laudal (kommer som egen sak) Bidrag til Næringsfond på kr 350.000 finansieres med fond i 2019

Helse Styrking av rusarbeid, rammeøkning kr 69 000 Helsesøsterressurs økt med 10 % til Barselbesøk, rammeøkning kr 68 000 Ikke funnet rom for ytterligere økning av helsesøsterressurs (Skolehelsetjeneste og økt antall flyktninger) Fra 2019: Lagt inn reduksjon av utgifter til kommunal øyeblikkelig hjelp på kr 400 000

Omsorg Ramme økt ned 50 000, forskyvning av varme måltid til ettermiddagen Ramme redusert med 700 000 i 2018 og ytterligere 700 000 i 2019 som følge av omlegging til mer hjemmebaserte tjenester Hjemmebaserte tjenester ble styrket med kr 300 000 fra 2017 Fondsbruk til pukkelkostander på kr 600 000 i 2018

Byremo ungdomsskole Tredeling av 8. trinn høsten 2017 For 2018: Budsjettert med 800 000 i bruk av fond Rammefordeling nærmer seg 50/50 mellom Audnedal og Hægebostad fra 2020 Antall elever fra Audnedal blir redusert i perioden

Barnehager Reduksjon av barn fra 110 barn høst 2016 til 97 barn høst 2017 Bemanningsfaktor 6,2 Ny maksimalsats for foreldrebetaling lagt inn i budsjettet

Barneskoler Reduksjoner vedtatt i handlingsplan 2017-2020 lagt inn i 2018. Ytterligere reduksjon lagt inn i 2019 Kommunen får 550 000 i øremerkede midler til økte lærerressurser i barneskolene i 2018. Foreslår endring av betalingsordning på SFO til timeintervaller

Audnedal læringssenter og flyktningetjenesten Finansieres av integreringstilskudd Pr okt. 64 flyktninger i Audnedal, 21 av disse er elever ved Audnedal læringssenter Ikke tildelt flyktninger i 2018 Konsekvens er svært få elever ved skolen framover, kommer egen sak

Ledelse og støttetjenester, politikk og revisjon, og stabstjenester Reduksjon av stabene på kr 875.000 forskjøvet til 2020 Tilskudd til Frivilligsentralen kr 518 000, herav kr 361 000 omgjøring av statlig tilskudd Tilskudd til kirkelig fellesråd kr 1 695 000 + kr 100 000 til kirkegårdsutstyr i 2018 2020 og 2021 økt tilskudd til Kirkelig fellesråd med 300 000 pr. år til maling av kirkene.

Fellesutgifter drift og pensjon Tilskudd til Åsveien i 2018 og anleggsbidrag på heving av plattformen ved Audnedal Stasjon i 2019 Taksering og klagebehandling på eiendomsskatt er tatt ut av rammen Pensjonsutgiftene nedjustert etter prognoser fra KLP Fondsreserve på kr 5 000 000

Investeringer Investeringer i Handlingsplanen 2018 – 2019 2020-2021 Innarbeidet kr 100 mill (netto) 2020-2021 Rehabilitering vann, avløp Egenkapitalinnskudd KLP C:\Kristine\Kopi HP dok\Investeringsplan 2018 og 2019.docx