En kommune i endring. Netto driftsresultat Netto lånegjeld.

Slides:

Advertisements

Liknende presentasjoner

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2012– 2015 Ragnar Sand Fuglum Direktør for kultur og teknikk AIRs høstkonferanse

Advertisements

Regnskapsanalyse Utgiftsbehov, ressursbruk og produksjon

Økonomiseminar med bystyret 15. mai Hvordan går Bergen fra 102 til 91,6 prosent? Skatteinntektene før statens inntektsutjevning: 102 pst. av landsgjennomsnittet.

Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag 1 Økonomiplan , supplert noe med forslag til Statsbudsjett 2006 og gjetninger om.

Levanger kommune Budsjett 2005 Presentasjon av regjeringens forslag til statsbudsjettet og status for arbeidet pr

Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag til formannskapet Økonomiplan En presentasjon av Foreløpig forslag.

Levanger kommune rådmannen Ola Stene Rådmannens forslag til økonomiplan

Analyseopplegg i ASSS-rapport 2010 brukt på data fra 20+ kommunene

Inntektssystemet Kommunenes inntekter Ansvar, målsetting og verktøy Arbeid med inntektssystemet Forbedringer for å oppnå målsettingen Vår anbefaling Samhandlingsreformen.

Statsbudsjettet 2010 Noen kommentarer om Østfoldkommunenes situasjon Utviklingen i frie inntekter Videre arbeid med inntektssystemet Fordelingen av skjønnsmidlene.

1 Roma, Status og utfordringer for kommuneøkonomien framover Per Richard Johansen, Landsstyret i KS, 26. oktober 2011.

«Fylkesbarometeret» GSI 2010/2011:

Økonomiplan 2007 – 2010 Fylkesrådets presentasjon mandag, 26. juni 2006.

Drammen bykasseregnskap 2010 Presentasjon i formannskapet 11. april 2011.

© Byrådsavdeling for finans, kultur og næring Økonomisk prognose pr. februar 2004 Byråd for finans, kultur og næring Henning Warloe.

Rissa Kommune1 ØKONOMI OG AKTIVITET i RISSA KOMMUNE Rissa – for dine drømmer.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN Politisk behandling: Utvalg/komité:Dato Helse og sosialkomiteen Kulturkomiteen15.11 Miljø og transportkomiteen.

Arbeidsdokument Økonomiplan 2011 – 2015 Årsbudsjett 2011

1 Handlingsprogram Rådmannens forslag november

Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag – formannskapet Budsjett 2006 – rådmannens forslag.

Statsbudsjettet 2009 – og virkninger for Drammen kommune.

1 Kommuneproposisjonen 2006 – Levanger formannskap Kommuneproposisjonen 2006 Utdrag av departementets presentasjon for fylkesmennene Noen tabeller.

Levanger kommune Budsjett Rådmannens forslag til Formannskapet – Ola Stene Budsjett 2005 Rådmannens forslag til Formannskapet

RNB 2010/Kommuneproposisjonen Moderat økonomisk vekst framover, men usikkerhet om vekstutsiktene for Europa.

1 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i statsbudsjettet 2008.

E i g e r s u n d k o m m u n e – motiv: Eigerøy fyr vinterstid Eigersund kommune Rådmannens presentasjon av forslag til budsjett 2011 Forslag til økonomiplan.

Status 2014 og Handlingsprogram

Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag – møte med FAU-ledere Økonomiplan , supplert noe med forslag til Statsbudsjett.

Rådmannens forslag til økonomiplan

Lokaldemokratisk handlingsrom Strategikonferansen 2010 Inge Johansen, rådgiver, KS Nord-Norge.

Kommentar til statsbudsjettet kommuneopplegget.

RNB-Kommuneprop 2011 Rune Bye KS. Moderat økonomisk vekst framover, men usikkerhet om vekstutsiktene for Europa.

Kommuneproposisjonen 2005 Høring Stortingets kommunalkomite

Økonomisk status Tertialrapport 2 1. Prognose investeringer Regnskap 750 mill.

1 Statsråd Erna Solberg Solstrand Hotel 28. oktober 2004 Framtidens kommuner i møte med innbyggerne.

1 Statsbudsjettet 2011 Adm dir Sigrun Vågeng Bodø

1 Kommuneproposisjonsmøte Sarpsborg – Tema: Østfoldstatus Birger Overskott

Faste møter mellom regjeringen og KS 2010 Hva har skjedd?

Kommuneproposisjonen Konsekvenser for Troms fylkeskommune Økonomisjef Berit Koht.

Agenda Kaupang Hermansverk Finn Arthur Forstrøm Fylkeskommunes økonomi og driften i

Økonomisk status, tertialrapport per 30.04, bystyresak Rådmann og direktør økonomi Orientering

Lørenskog kommune PUBLISERT: OMRÅDE: TEMA: Økonomiske rammebetingelser LØRENSKOG KOMMUNE 11.JUNI 2014 STRATEGISEMINAR.

Årsregnskap 2015 Ole Kristian Arntsen, regnskapssjef Ålesund kommune.

Nullalternativet Hva skjer om vi fortsetter som egen kommune ? Noen betraktninger fra rådmannen.

Økonomiske resultater 2012 Presentasjon for formannskapet av Stein Aas 13. mars 2013.

1 Budsjettforslag 2009 Fylkesrådsleder Odd Eriksen Pressekonferanse 11.november.

Budsjettet 2014 Økonomiplan Rådmannens framlegg Formannskapet

Rådmann – Økonomiske rammebetingelser.

Kommuneproposisjonen 2017 og RNB enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene.

Den økonomiske situasjon Fylkesråd for plan og økonomi Beate Bø Nilsen Fylkestinget Foto: Geir Johnsen.

Inntekter i 2017 Nominell vekst i frie inntekter: 2 % (gjennomsnittet for Nord-Trøndelag 1,8 %) Reell vekst i frie inntekter: -0,5 % (deflator 2,5 %)

Budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Østfoldstatus kommuneproposisjonsmøte Rakkestad 15. mai 2017

Handlingsplan og Budsjett 2017

Strategikonferanse – budsjett- og økonomiplanstatus

Rådmannens budsjettfremlegg

Konsekvensjustert budsjett 2018 Status/utfordring

Rådmannens forslag: HANDLINGSPLAN Budsjett 2018

Budsjett- og økonomiplan

Budsjett og økonomiplan

Rådmannens forslag til strategidokument

Langtidsplan og budsjett

Rådmannens forslag: HANDLINGSPLAN Budsjett 2019

Finanskomite Eiendomsskatt

Budsjett 2013 Økonomiplan Rådmannens forslag.

Resultat levert til revisjonen

Budsjett 2014 Økonomiplan Kommunestyret 23. Oktober 2013

Statusmøte økonomi Fellesnemda Nye Narvik

Økonomiplan Seniorrådet Levanger 3. juli 2019

Utskrift av presentasjonen:

En kommune i endring

Netto driftsresultat

Netto lånegjeld

Økt lånegjeld, renter og avdrag Gjennomsnittlig 10 % årlig vekst i kommunens lånegjeld siste 5 år Økt gjeldsbyrde gir økte renteutgifter og avdrag og mindre til drift

Et tilbakeblikk Ubalanse mellom vekst i frie inntekter og vekst i driftsutgifter Lavere vekst i frie inntekter enn gjennomsnittet for landet og kommunene i Østfold Innlemming av barnehagetilskuddet og tilskudd til krisesenter slår negativt ut for Sarpsborg kommune

Et tilbakeblikk Økt gjeldsbyrde og økte finansutgifter Bedring i netto driftsresultat de siste to årene Reduksjon i oppsparte midler (fond) Inntektsføring av momskompensasjon på investeringer gir mindre til drift

En kommune i omstilling Omstillingsprosjekter en del av arbeidsformen Organisasjonsform og styringsstruktur Drift i tjenestene er i henhold til budsjett Stor satsing på effektivisering: Nye arbeidsmetoder ENØK Investeringer Teknologi

Omstillingene fortsetter Prosjekt ”Nye handlingsrom”: Nye måter å jobbe på Innovasjon Fokus på framtidsrettet ledelse Bruk av ny teknologi Effektivisering Skape attraktive arbeidsplasser

Vi har tatt grep for bedre økonomisk balanse …….. men har det virket?

Vekst i frie inntekter og netto driftsutgifter Større vekst i netto driftsutgifter enn frie inntekter (100 mill. kr) Økt avhengighet av andre inntekter Redusert handlingsrom

Vekst i frie inntekter og netto driftsutgifter Større vekst i frie inntekter i forhold til netto driftsutgifter Redusert avhengighet av andre inntekter Økt handlingsrom

Utdanningskriteriet Foreldre med lav utdanning søker barnehageplass i mindre grad enn foreldre med høy utdanning. Derfor: Kommuner med lavt utdanningsnivå får mindre til barnehager. Kriteriet utgjør 11% av barnehagetilskuddet. Sarpsborg kommune tapte ca 11 millioner på kriteriet i Kriteriet favoriserer godt stilte kommuner og gir uheldig signal.

Endringer Samhandlingsreformen Ressurskrevende brukere Inntektssystemet Eiendomsskatt kraftverk Levekårsutfordringer

Inntrykk fra statsbudsjett Vekst - begrepet Forventningsgapet Likviditet på pensjonsavviket Investeringsstøtte og rentekompensasjon SØKE etter smårusk ? Samhandlingsreform – strategi og styring – kompensasjon/belønning ?

Eldrebølgen

Look to Østfold!