Langtidsplan og budsjett

Presentasjon om: "Langtidsplan og budsjett"— Utskrift av presentasjonen:

1 Langtidsplan og budsjett 2017-2022
Møte RBU 13. juni 2016

2 Formålet med langtidsplan og -budsjett
samlet vurdering av økonomisk bæreevne sammenheng mellom drift, investeringer og risiko konsekvensvurdering av strategi langsiktig disponering av regionens økonomiske rammer

3 Kvalitet, forutsigbarhet og eierskap
LTB HF1 LTB HF2 LTB HF3 LTB HF4 LTB HMN

4 Økt fokus og styring på likviditet
Ambisjonsnivå for omstilling i drift og konsekvenser/muligheter for investeringer HF er ansvarlig for å styre total likviditet innenfor tilgjengelige rammer til drift og investeringer inkludert

5 Hva må HF levere på? Årlig effektivisering på minst 1%
Positive resultater gjennom fokus på kvalitet og pasientsikkerhet Kostnadsreduksjoner med varig effekt Ny aktivitet til en lavere kostnad Ikke bruke mer penger enn man har – ikke negativ endring i likviditet

6 Investeringer i langtidsperioden

7 IKT investeringer i perioden

8 Resultatutvikling HF og HMN forutsatt full effekt av effektivisering (mill kr)

9 Likviditetsutvikling gitt alle forutsetninger

10 Mer sannsynlig nivå på effektivisering

11 Likviditetsutvikling 2002-2016
Ikke nok med et resultat i tråd med budsjett, vi kan ikke over tid bruke mer penger enn vi genererer fra drift og finansiering

12 Krevende å gjennomføre to store investeringsprosjekter i parallell
I perioden legges det til grunn at Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal og Helseplattformen skal gjennomføres. Forutsetter at HF oppnår krav til effektivisering som gir likviditetseffekt.