Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan Budsjett 2017 Rollag kommune, 27. oktober

Innhold i selve plandokumentet Rådmannens innledning Det kommunale styringssystemet og plansystemet Handlingsprogram Organisasjon og medarbeidere Befolkningsutvikling og prognose Utviklingstrender Rammebetingelser og finansielle forhold Investeringer Vedlegg Enhetenes drift Gebyr og egenbetaling Økonomiske oversikter Utgiftsutjevning i rammetilskuddet Konsekvensjusteringer KOSTRA-tall

Kommunens inntektsnivå Stor reduksjoner i kommunens inntekter fra 2017 Nytt inntektssystem gjeldende fra 2017 Oppdaterte kostnadsnøkler Endringer i regionalpolitiske tilskudd – småkommunetillegget Reduksjon i eiendomsskatt på vannkraftverk Ytterligere reduksjon i småkommunetillegget fra 2018 pga. oppdatert distriktsinndeks for 2016 (NY)

Kommunens driftsbudsjett Korrigert for konsekvensjusteringer Ingen nye tiltak Reduksjon i rammene tilsvarende kompensert prisstigning Innarbeidet driftskonsekvenser av foreslåtte investeringer

Det økonomisk handlingsrommet Netto driftsresultat på ca. 0,5 % Disposisjonsfond reduseres til ca. 0,8 % av kommunens årlige driftsinntekter Driftsbudsjettet har ikke «buffere» - sårbar for uforutsette utgifter/inntektsreduksjoner i løpet av budsjettåret

Det økonomiske handlingsrommet Det økonomisk handlingsrommet til kommunen er ikke bærekraftig og må styrkes. Snarlig igangsette et helhetlig omstillingsprosjekt i kommuneorganisasjonen - med mål om å tilpasse kommunens tjenester og utgiftsnivå til nye inntektsrammer Prosjektet bør se på tiltak som bl.a. omfatter både struktur, volum og kvalitet. Betinger et godt og tett samarbeid mellom ansattes organisasjoner, administrasjon og folkevalgte. Oppstart tidlig i

Handlingsprogrammet Høyt ambisjonsnivå og aktivitetsnivå Innenfor alle områder vil det være nødvendig med kontinuerlig vurdering mht. prioriteringer og tilgjengelige ressurser for gjennomføring Relativt beskjedent volum på forslag til nye investeringer i perioden, men «drar med oss» stor aktivitet fra

Eksempel på investeringstiltak IKT-løsninger i samarbeid med kommunene i Kongsbergregionen Selvbetjent bibliotek i Veggli Rehabilitering av vann og avløpsnett, Rollag Utvidet ramme til slamløsning (sammen med Flesberg) Nyanlegg kommunale veier Utbedring av hengebro Rollag sentrum Oppgradering av utstyr til vaskeri og kjøkken, bygdeheimen Utbedring tak gammel del bygdeheim Utbedring av tak tomannsbolig, Veggli

Investeringstiltak forts… Nytt varslingsanlegg på beboerrom bygdeheimen Maling bygning - næringsparken Flytting av trafo på bygdeheimen ATV til brann- og redningsvesenet Ny heis på bygdeheimen og i næringsparken

Handlingsprogrammet forts… Omstillings og nyskapning; Satsningen har et relativt bredt fokus, som inkluderer både vekst i eksisterende bedrifter, nyetableringer og et særlig fokus på industrietableringer. Stedsutvikling Utvikle helhetlig stedsutviklingsstrategi som omfatter kommunens «identitet», ambisjon, og tiltak for stedsutviklingsarbeidet videre. Bred involvering. Miljøgate i Veggli

Bolig; Realisering av boliger for vanskeligstilte og boliger for åpen omsorg Folkehelseprosjektet «Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse i Numedal» er startet opp i 2016 og vil ha et treårig perspektiv. Bred involvering. Det er igangsatt et arbeid for å utrede et utvidet interkommunalt samarbeid innenfor oppvekstsektoren i Numedal

Digitalisering er et sentralt virkemiddel i fornying av offentlig sektor. Velferdsteknologi Nytt post/sak/arkivsystem – felles arkivfunksjon? eHandel Nye digitale løsninger for skole og barnehage Andre prosjekt i tråd med digitaliseringsplan Digitalisering legger til rette for økt verdiskapning og innovasjon, og skal bidra til å øke produktiviteten i tjenesteproduksjonen. Digitalisering forutsetter i de fleste tilfeller omstilling og omstilling innebærer i de fleste tilfeller digitalisering

Rullering av kommuneplanens arealdel og samfunnsdel Fremtidens helse- og omsorgstjenester i Rollag Fremtidens skole og Rollag som attraktiv ungdomskommune Omstilling kommuneorganisasjon

Befolkningsutvikling Endring / /2016 Folkemengden i alt år år år år år og eldre

Befolkningsutvikling

Befolkningsutvikling

Statsbudsjett Vekst i frie inntekter 4,0 mr d Demografisk utvikling Økte pensjonsutgifter Opprettholde høyt tjenestetilbud Videreføre satsing på helsestasjons- skolehelsetjenester Videreføre satsing på tjenester til rusavhengige og personer med psykiske lidelser Tidlig innsats i grunnskolen Forslag øke innslagspunkt refusjon ressurskrevende brukere med kroner utover pris- og lønnsvekst. Ikke gjort noe med refusjon til ressurskrevende brukere over 67 år

Inntekter ekskl gebyr og egenbetalinger

Sum inntekter Rammer Skatt Rammetilskudd Eiendomsskatt verker og bruk Eiendomsskatt annen eiendom Salg av konsesjonskraft netto inntekt Kompensasjonstilskudd (svømmehall/samfunnshus)0-100 Rente- og avdragskomp.-800 SUM DRIFTSINNTEKTER

(i 1000 kroner) Innbyggertilskudd Utgiftsutjevning Overgangsordning- INGAR (Inntektsgaranti) Saker særskilt fordelt inkl. differensiert arbeidsgiveravgift (DAA) Distriktstilskudd Sør-Norge (tidl. småkommunetilskudd) Ordinært skjønn, bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift Skjønn – Kompensasjon tap endringer inntektssystemet Endringer saldert budsjett Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd Skatt på inntekt og formue Sum frie inntekter

Netto driftsrammer 108 mill. kroner

Driftsresultat Rammer Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Netto finansieringsutgifter Konsekvensjusteringer * Resultat før nye driftstiltak Nye tiltak ** Finansiering investeringer i økonomiplan m/låneopptak Resultat inkl nye driftstiltak % av driftsinntekter0,4 %0,6 %0,4 %

Nye tiltak i 1000 kr Fellestjenesten: Selvbetjent bibliotek Veggli55 Reduksjon i rammen, tilsvarende kompensert prisstigning-145 Skole: Videreutdanning43 Reduksjon i rammen, tilsvarende kompensert prisstigning-38 Rollag barnehage Økt bemanning pga. økt behov for barnehageplasser300 Økt foreldrebetaling-50 Reduksjon i rammen, tilsvarende kompensert prisstigning-9 Plan og utvikling: Reduksjon i rammen, tilsvarende kompensert prisstigning-249 Driftsøkonomiske konsekvenser: Leieinntekter 8 omsorgsboliger Andre utgifter00200 Leieinntekter Flyktningeboliger 10 stk Andre utgifter Helse og omsorg: Effekt av omstillingstiltak boligmasse Reduksjon i rammen, tilsvarende kompensert prisstigning-85 Rollag kirkelig Fellesråd: Male Veggli kirke Reduksjon i rammen, tilsvarende kompensert prisstigning-20 Sum nye driftstiltak

Selvkostområdene

Andre gebyr/egenbetalinger

Investeringsramme Sum Investeringer Sum investering VAR tjenester Finansiering: Låneopptak Bruk av disposisjonsfond Sum finansiering

Langsiktig gjeld Langsiktig gjeld i % av brutto inntekter (ekskl pensjonsforpliktelser)54 %53 %51 %48 %46 %

Kommunens fondsmidler