Økonomisk status, tertialrapport per 30.04, bystyresak Rådmann og direktør økonomi Orientering

Tilpasning til lavere inntekter

STAVANGER KOMMUNE Innsparingstiltak – redusere utgiftsnivået på driftsbudsjettet ■ Høy utgiftsvekst over flere år samt svikt i frie inntekter m.m. tilsier behov for iverksetting av kostnads- reduserende tiltak ■ Konkretisering av innsparingstiltak - rådmannen legger i sak om tertialrapport per frem et samlet forslag til tiltak i størrelsesorden kr 68 mill. for budsjettåret ■ Helårseffekten av de foreslått tiltakene er kr 100 mill. i 2016 og vil danne et grunnlag for HØP prosessen.

STAVANGER KOMMUNE Driftsutgiftene øker mer enn driftsinntektene

STAVANGER KOMMUNE Skattenivå i Stavanger og nabokommuner ■ Stavanger har fortsatt høyt skattenivå ■ Skatteveksten i Stavanger er vesentlig lavere enn nabo- kommuner

STAVANGER KOMMUNE Frie inntekter 2015

STAVANGER KOMMUNE Status, hovedtall ■ HØP , omstillingskrav kr 170 mill. ■ Høyt aktivitetsnivå fra 2014 tilpasses vedtatte rammer ■ Pleie og omsorg, klientutgifter barnevern, sosialhjelp ■ Svikt i frie inntekterkr 69 mill. ■ Konkrete innsparingstiltakkr 68 mill. ■ Beregnet netto driftsresultat0,5 % ■ Fra opprinnelig 1,2 % - endringene skyldes budsjettmessige forhold (øremerkede midler overføres fra 2014 og merforbruk fra 2014) ■ Disposisjonsfond, frie midlerkr 45,3 mill.

STAVANGER KOMMUNE Barnehage og skole

STAVANGER KOMMUNE Levekår og direktør stab

STAVANGER KOMMUNE Barn og unge, samfunnsmedisin

STAVANGER KOMMUNE BMU

STAVANGER KOMMUNE KB, Økonomi og Personal og organisasjon

STAVANGER KOMMUNE Fellesområde Merutgift/ mindreinntekt Mindreutgift/ merinntekt Felles inntekter og utgifter Frie inntekter - netto redusert skatt og inntektsutjevning Frie inntekter - økt rammetilskudd Prosjektskjønn Energikostnader Netto kapitalkostnader Realiserte gevinster Avsetning til disposisjonsfond (realiserte gevinster) Avsetning til kursreguleringfond (realiserte gevinster) Kompensasjonsordninger i Husbanken Lyse AS, utbytte Lyse AS, renteinntekter ansvarlig lån Lyse AS, disponering av frikraft Folkevalgte Rogaland brann og redning IKS Stavanger Parkeringsselskap KF, eieruttak "Mandalsmodellen" Sum felles inntekter og utgifter

STAVANGER KOMMUNE Tekniske endringer, mellom drift og investeringsbudsjettet