Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag – møte med FAU-ledere Økonomiplan , supplert noe med forslag til Statsbudsjett 2006 og gjetninger om virkning av ”rød-grønt” opplegg

Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag – møte med FAU-ledere Underskudd ikke noe nytt i Levanger

Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag – møte med FAU-ledere Én forklaring på utfordringene våre de siste årene Med alderssammensetning og inntektssystem fra 1999 ville vi i 2005 hatt 25 mill mer rammetilskudd!

Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag – møte med FAU-ledere Beregna utgiftsbehov - grafisk Hver % utgjør ca 4,5 mill kr årlig

Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag – møte med FAU-ledere Den totale nedbemanningen Skole har redusert med 32 årsverk, omsorg med 23 årsverk. De resterende 68 årsverk er tatt ut fra administrasjon, barnehage, renhold, vaktmestre,teknisk drift osv. Det ligger nedlegging av etater, skoler, barnehager, svømmehall, kjøkken osv i tallene

Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag – møte med FAU-ledere

Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag – møte med FAU-ledere Folketallsforventninger skole

Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag – møte med FAU-ledere Rammer

Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag – møte med FAU-ledere Rammer Reduksjon på 5,5 mill, eller 1,2%

Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag – møte med FAU-ledere Avsetning før fordeling Diff 1 mill, 0,2 %,-2,3% reellt

Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag – møte med FAU-ledere Fordeling av ramme Sparingskravet er satt til 1%. Mest for administrasjon og felleskostnader. Minst for pleie – og omsorg. Oppvekst har fått 1% reell red, men får beholde helårseffekt av skolenedlegging i sentrum (ca 2 mill mer i 2006 enn i 2005)

Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag – møte med FAU-ledere Investeringer

Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag – møte med FAU-ledere Hovedgrep – sammendrag Fortsatt effektivisering og nedbemanning. Pleie og omsorg får en ramme som budsjett 2005, korrigert for forventa lønns- og prisvekst. Oppvekstsektoren beholder helårseffekten av Strukturendringen 2005 (nedlegging av Levanger Skole) Storsatsing på rehabiltering av ungdomsskolene uten å øke lånegjelda Det settes ned et utvalg som får som mandat å utarbeide en skolebruksplan. Våren 2006 gjennomføres en ny organisasjons- og tjenestegjennomgang med basis i funnene fra underveisevalueringen av ”Forny 2001”. En mindre oppjustering av eiendomskatt i for å kunne nedbetale underskudd disse to årene

Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag – møte med FAU-ledere Kommuneopplegget 2006 Realvekst i samlede inntekter 2,9 mrd. kr (drøyt 1¼ pst.) Frie inntekter 1,9 mrd. kr - inkl. 400 mill. kr til nye læremidler Barnehager 1,1 mrd. kr Psykiatri 400 mill. kr De 1,9 mrd i + på landet blir 3 mill – for Levanger (se regneark)

Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag – møte med FAU-ledere Frie inntekter øker med 1,9 mrd. kr Kommunene mill. kr –inkl. 400 mill. kr til nye læremidler Fylkeskommunene 550 mill. kr –vekst i elevtallet i videregående opplæring

Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag – møte med FAU-ledere Kunnskapsløftet Totalt 1,6 mrd. kr til Kunnskapsløftet Viktigst for kommunene: 600 mill. kr til kompetanseutvikling –av dette 375 mill. kr til skoleeier 400 mill. kr til nye læremidler 190 mill. kr til timetallsutvidelsen –helårseffekt

Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag – møte med FAU-ledere Nye læremidler – 400 mill. kr Brutto utgifter for kommunene 1,9 mrd. kr Ordinære, årlige utgifter 240 mill. kr Utskifting av læremidler over 3 å

Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag – møte med FAU-ledere Barnehager barn på venteliste ved inngangen til 2006 Økende etterspørsel – vanskelig å anslå nøyaktig behov Foreslår nye heltidsplasser til barn under 3 år i 2006

Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag – møte med FAU-ledere Investeringsrammer for skoleanlegg og kirkebygg Skoleanlegg : 15 mrd. kr Kirkebygg – videreføring av rammen fra 2005 på 500 millioner

Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag – møte med FAU-ledere Statsbudsjettet – videre prosess Tilleggsproposisjon om lag 10. november ”Senest den 20. november skal finanskomiteen avgi innstilling…” ”Stortinget skal behandle innstillingen innen en uke…” ”Fagkomiteenes budsjettinnst. skal [...] behandles senest 15. desember”

Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag – møte med FAU-ledere Virkning av ny regjeringa? For oss blir dette ca 10 mill mer enn med Bondevik II. Disse bør ikke brukes før en vet hvordan barnehagereform, stillingsauke i helsevesen, skatt og rente slår ut! Vi har fortsatt udekka underskudd!