Laste ned presentasjonen
Presentasjon lastes. Vennligst vent
1
Dialogseminar 10.04.03 Hvilket handlingsrom har vi?
2
Omstillingsplanen fra FORNY 2001
3
Hva har skjedd etter dette? Omstillingsbehovet har økt, –lønns- og pensjonsutvikling –Høyere aktivitet enn forutsatt på enkelte områder –Noen kostnader øker uten at kommunen påvirker dem –Lavere vekst i rammetilskudd enn forventa Tiltak er gjennomført, men det er mindre ”å gå på”
4
Den gledelige kurven fra i går Men husk at målet ikke er 0 !
5
Hva gjenstår fra Forny Ca 19 mill i akk underskudd Ca 9 mill i premieavvik pensjon Avsetning av 3% driftsmargin (18 mill – bør økes til 20 mill) Tilbakeføring til styrking av real- og humankapital Kvalitetsheving tjenester (A-E-tiltak)
6
2 måter å fylle opp ”gapet” Økt inntekt Redusert kostnad
7
Jfr fylkesmannens bilder i går overgang
8
Driftsinntekter
9
Den berømmelige ”Stolp- modellen” klikk
10
2 måter å fylle opp ”gapet” Økt inntekt Redusert kostnad –Redusert tjenestenivå –Produktivitetsforbedring – effektivisering Det viktigste er kanskje at en er enig om at en ikke kan øke tilbudet ett sted uten samtidig å redusere noe annet før vi er i balanse!
11
Den kommunale ”kaka” i 2002
12
Årsverksutvikling
13
Investeringer og gjeld
14
Sykefravær
15
Mulighetene ligger i å gjøre Levanger ”triveligere”
16
Hvordan påvirke dette? Noen stikkord som innspill Forutsigbarhet – tydelige bestillinger som ikke endres før ”maten er levert” Utnytte potensialet i bl.a cittaslow- effekt SAMKOMMUNEFORSØKET? Osv.osv – Politiske utfordringer
Liknende presentasjoner
© 2024 SlidePlayer.no Inc.
All rights reserved.