2. Tertialrapport 2008 Presentasjon i formannskapet 14.10. 2008.

Slides:

Advertisements

Liknende presentasjoner

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2012– 2015 Ragnar Sand Fuglum Direktør for kultur og teknikk AIRs høstkonferanse

Advertisements

1. TERTIALRAPPORT 2009 Presentasjon i formannskapet 9. juni

ARBEIDET MED 1. TERTIALRAPPORT 2011 Orientering i formannskapet 10. mai

Drammen bykasseregnskap 2010 Presentasjon i Partsammensatt samarbeidsutvalg 11. april 2011.

LEVANGER KOMMUNE Budsjett 2002 Presentasjon formannskapet 07. November 2001.

Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag 1 Økonomiplan , supplert noe med forslag til Statsbudsjett 2006 og gjetninger om.

1 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009.

Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag til formannskapet Økonomiplan En presentasjon av Foreløpig forslag.

Levanger kommune Rådmannen Formannskapet Orientering/drøfting om økonomiplanen – Ola Stene Rammer 2008 – regnskap 2007.

Levanger kommune rådmannen Rådmannen i formannskapet Regnskap 2006 Foreløpig rapport til formannskapet

Levanger kommune Rådmannen Økonomiplan Presentasjon av foreløpig forslag – Formannskapet – Ola Stene 1 ØKONOMIPLAN 2006 – 2010 STAUSRAPPORT.

Levanger kommune rådmannen Ola Stene Rådmannens forslag til økonomiplan

Budsjettsituasjonen i landets kommuner. 2 Konsekvenser av statsbudsjettet – rådmennenes forslag til budsjetter i kommunene  Et utvalg(68) av kommunenes.

Drammen bykasseregnskap 2010 Presentasjon i formannskapet 11. april 2011.

1 Økonomiplan Rådmannens forslag 6.nov.

Økonomiplan Rådmannens forslag 25. november 2008.

Drammen kommune 1. TERTIALRAPPORT Økonomi under kontroll Drammen kommunes økonomi følger hovedtrekkene i budsjettet: Programområdene er under kontroll.

Drammen Eiendom KF Eiermøte Formannskapet 6

1. Tilpasser barnehagerammen til statsbudsjettet Statsbudsjettet innebærer redusert ramme med helårsvirkning på 10,5 millioner kroner fra 2015 Ledige.

1 Årsbudsjett som et sentralt politisk styringsinstrument Konstituerende møte i Komite for finans – 7. november 2007.

Utfordringen Tidligere presentert: Best case: Bufferfond mill i minus i 2012 Worst case: Bufferfond 1 milliard i minus i 2012 Anslag pr 20. mai:

- Hva må til for at vi skal få kulturhus og høyskolesenter ? - Hva er status i skoleprosjektet? Et attraktivt Rana i årene fremover.

Rådmann i Modum kommune

Tromsø kommunes årsregnskap 2009

RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN Politisk behandling: Utvalg/komité:Dato Helse og sosialkomiteen Kulturkomiteen15.11 Miljø og transportkomiteen.

Ringerike kommune Regnskap Resultat 2009 Regnskapsmessig driftsunderskudd på 25,7 mill kr. Akkumulert driftsunderskudd for

Rådmannens forslag til årsbudsjett 2009 Presentasjon i formannskapet

1 Handlingsprogram Rådmannens forslag november

Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag – formannskapet Budsjett 2006 – rådmannens forslag.

Levanger kommune rådmannen Økonomiplanarbeidet etter Kom.prop’en - Ola Stene Formannskapet 1 Økonomiplanarbeidet etter Kom.prop’en Formannskapet.

Statsbudsjettet 2009 – og virkninger for Drammen kommune.

1 Kommuneproposisjonen 2006 – Levanger formannskap Kommuneproposisjonen 2006 Utdrag av departementets presentasjon for fylkesmennene Noen tabeller.

Formannskapet/administrasjonsutvalget

Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett Ola Stene Budsjett 2008 Presentasjon av foreløpig forslag.

Økonomiplan 2009 – 2012 Presentasjon av rådmannens forslag

Levanger kommune Rådmannen Status budsjettarbeidet 2008 mm. formannskapet – Rådmann Ola Stene 1 Budsjettarbeidet sentrale økonomibestemmelser.

Levanger kommune Rådmannen Budsjett Presentasjon av foreløpig forslag – Rådmann Ola Stene Budsjett 2007 presentasjon av foreløpig.

Levanger kommune Økonomiplan oppdatert versjon pr 11. August 2003 – Ola Stene Økonomiplan oppdatert versjon pr 11. August 2003.

Alstahaug kommune Statsbudsjettet Økonomi Skatt, rammetilskudd 2009; kr ,- Skatt, rammetilskudd 2009; kr ,- Skatt, rammetilskudd.

1 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i statsbudsjettet 2008.

Økonomisk utvikling Regnskap 2008 Kommuneprop Langtidsvirkninger omlegging IS.

E i g e r s u n d k o m m u n e – motiv: Eigerøy fyr vinterstid Eigersund kommune Rådmannens presentasjon av forslag til budsjett 2011 Forslag til økonomiplan.

Status 2014 og Handlingsprogram

Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag – møte med FAU-ledere Økonomiplan , supplert noe med forslag til Statsbudsjett.

Rådmannens forslag til økonomiplan

Økonomisk status Tertialrapport 2 1. Prognose investeringer Regnskap 750 mill.

Drammen bykasse Regnskap februar Økonomisk status etter 2. tertial 2009 Netto driftsresultat: 13,7 mill. kr (Overskudd) Årsoppgjørsdisposisjoner:

Økonomisk status, tertialrapport per 30.04, bystyresak Rådmann og direktør økonomi Orientering

Økonomisk status, tertialrapport per 30.04, bystyresak Rådmann og direktør økonomi Orientering

Lørenskog kommune PUBLISERT: OMRÅDE: TEMA: Økonomiske rammebetingelser LØRENSKOG KOMMUNE 11.JUNI 2014 STRATEGISEMINAR.

Befolkningsutvikling Endring / /2010 Folkemeng den i alt år

Årsregnskap 2015 Ole Kristian Arntsen, regnskapssjef Ålesund kommune.

Budsjett og økonomiplan Rådmannens forslag av

Økonomiske resultater 2012 Presentasjon for formannskapet av Stein Aas 13. mars 2013.

Forslag til statsbudsjett Budsjettmøter - med formannskapet og komiteer, strategisk ledelse, enhetsledere og økonomienheten Strategisk ledelse.

Strategikonferanse – budsjett- og økonomiplanstatus

Handlingsprogram Rådmannens forslag.

Konsekvensjustert budsjett 2018 Status/utfordring

Rådmannens forslag: HANDLINGSPLAN Budsjett 2018

Økonomiplanprosessen Budsjett 2018 Økonomiplan

Budsjett og økonomiplan

Sunnfjord kommune ØKONOMiPLANLEGGiNG Økonomisk situasjon for kommunane

Budsjett 2019 økonomiplan Rådmannens budsjettnotat Presentasjon 8. november 2018.

Rådmannens forslag til årsbudsjett 2008

Rådmannens forslag: HANDLINGSPLAN Budsjett 2019

Resultat levert til revisjonen

Budsjett 2014 Økonomiplan Kommunestyret 23. Oktober 2013

Årsberetning 2018 OG REGNSKAPSRAPPORT 1/2019

Månedsrapport – prognose per 1. tertial 2019

BUDSJETT 2020 OG ØKONOMIPLAN 2020 – 2023

Utskrift av presentasjonen:

2. Tertialrapport 2008 Presentasjon i formannskapet

Netto driftsresultat 2008 Opprinnelig budsjett 2008: Netto driftsunderskudd 6,6 mill. kr Avsetning til driftsfond 19,9 mill. kr Budsjett pr. 1. tertial 2008: Netto driftsunderskudd 67,3 mill. kr Må ses i sammenheng med bruk av fonds: –Bruk av disposisjonsfond i 1. tertialrapport 27,3 mill. kr –Bruk av Omdømmefondet: 1,8 mill. kr –Bruk av avsetning til billighetsestatning 1,4 mill. kr –Bruk av tvangsmulktfondet 0,5 mill. kr –Økt bruk av VA-fond 2,1 mill. kr –Bruk av bundne midler27,7 mill. kr Budsjett pr. 2. tertial 2008: Netto driftsunderskudd 70,1 mill. kr

Økonomisk status pr. 2. tertial 2008 Programområdene under rimelig kontroll -1,8 mill. kr Utfordringer: P02 Oppvekst – prognose - 8,8 mill. kr P09 Pleie og omsorg – prognose mill. kr God kontroll: P12 Grunnskoleopplæring P13 Sosiale tjenester Ingen generell rammestyrkinger innenfor programområdene

Sentrale poster - budsjettjusteringer Inntekter: Skatt og rammetilskudd +11,9 mill. kr Momsrefusjon investeringer + 5,0 mill. kr Økt eieruttak Drm. Parkering KF + 0,5 mill. kr Utgifter: Styrking av lønnsreserven 12,4 mill. kr (Virkning av høyere deflator i 2008)

Engangsutgifter i programområdene P06 Kultur: -Stiftelsen Drammens Teater og kulturhus 1,6 mill. kr -Drm. Kirkelige Fellesråd (pensjon) 1,0 mill. kr P07 LOS: - Lederskolen (periodisering) 2,5 mill. kr

Andre forhold Pensjonsutgifter -Høy reguleringskostnad for 2008: 92 mill. kr inkl. KF -For bykassen og Drm. Barnehager nøytraliseres reguleringskostnaden av økt premieavvik -Endret levetidsindeks – dekkes av premiefond 2008 Finansbudsjettet -Høyere renteutgifter som følge av finansuroen -Virkninger sent i året - små utslag i år -Får også merinntekter på innskudd/utlån

Framdriftsplan FramdriftsplanFramdriftsplan 7. oktoberStatsbudsjettet 2009 legges fram 10. oktoberFrist – administrative innspill fra kommunale foretak 14. Oktober 20 Oktober Formannskapet - informasjon om statsbudsjettet konsekvensvurderinger mv. Partssammensatt utvalg 24. OktoberRådmannens budsjettkladd sendes ut 24. oktoberFrist for styrebehandlede budsjettinnspill fra Kommunale foretak 28. oktober Formannskapet: - Drøfting av budsjettkladd – innspill/justeringer/prioriteringer 4. novemberFormannskapet legger fram forslag til økonomiplan : - Formannskapets innstilling - Utleggelse til offentlig ettersyn 25. novemberBystyret – behandling av økonomiplan Formannskapet har egne budsjettutvalgsmøter på tirsdager kl. 11 – 14