Økonomisk status, tertialrapport per 30.04, bystyresak Rådmann og direktør økonomi Orientering
Tilpasning til lavere inntekter
STAVANGER KOMMUNE Innsparingstiltak – redusere utgiftsnivået på driftsbudsjettet ■ Høy utgiftsvekst over flere år samt svikt i frie inntekter m.m. tilsier behov for iverksetting av kostnads- reduserende tiltak ■ Konkretisering av innsparingstiltak - rådmannen legger i sak om tertialrapport per frem et samlet forslag til tiltak i størrelsesorden kr 68 mill. for budsjettåret ■ Helårseffekten av de foreslått tiltakene er kr 100 mill. i 2016 og vil danne et grunnlag for HØP prosessen.
STAVANGER KOMMUNE Driftsutgiftene øker mer enn driftsinntektene
STAVANGER KOMMUNE Skattenivå i Stavanger og nabokommuner ■ Stavanger har fortsatt høyt skattenivå ■ Skatteveksten i Stavanger er vesentlig lavere enn nabo- kommuner
STAVANGER KOMMUNE Frie inntekter 2015
STAVANGER KOMMUNE Status, hovedtall ■ HØP , omstillingskrav kr 170 mill. ■ Høyt aktivitetsnivå fra 2014 tilpasses vedtatte rammer ■ Pleie og omsorg, klientutgifter barnevern, sosialhjelp ■ Svikt i frie inntekterkr 69 mill. ■ Konkrete innsparingstiltakkr 68 mill. ■ Beregnet netto driftsresultat0,5 % ■ Fra opprinnelig 1,2 % - endringene skyldes budsjettmessige forhold (øremerkede midler overføres fra 2014 og merforbruk fra 2014) ■ Disposisjonsfond, frie midlerkr 45,3 mill.
STAVANGER KOMMUNE Barnehage og skole
STAVANGER KOMMUNE Levekår og oppvekst og levekårsstab
STAVANGER KOMMUNE Barn og unge, samfunnsmedisin
STAVANGER KOMMUNE BMU
STAVANGER KOMMUNE KB, Økonomi og Personal og organisasjon
STAVANGER KOMMUNE Felles område
STAVANGER KOMMUNE Tekniske endringer, mellom drift og investeringsbudsjettet