Norges idrettshøgskole (NIH): mål, planer og utfordringer Presentasjon - styremøte 25. august 2009

NIHs styre Sigmund Loland, leder Niels Kjær, ekstern Wenche Nystad, ekstern Tove Strand, ekstern Per Nilsson, ekstern Mari Kristin Sisjord, vit. tilsatt Egil Johansen, vit. tilsatt Per Midthaugen, stip Tom Atle Bakke, adm /tekn. Karoline Steinbekken, student Jørgen Flåtene, student Grethe Johansen, ekstern Cato Zahl Pedersen, ekstern Monica Bakken, ekstern Elisabet Børsheim, vit. tilsatt Yngvar Ommundsen, vit. tilsatt Elsa Kristiansen, stip Andre Kelle, adm/ tekn. Johanne Støren Stokke, student Kenneth N. Pedersen, student (Inger-Åshild By)

NIH – definisjon Norwegian School of Sport Sciences (NSSS) En av fem vitenskapelige høgskoler Spesialisert universitet: forskning og forskningsbasert utdanning innenfor idrettsfaget

NIH – fagfelt og kjerneoppgaver Menneskelig bevegelsesaktivitet: organisert og uorganisert idrett, kroppsøving, friluftsliv, lek, trening, mosjon Forskning med kvalitet og relevans Studier med kvalitet og relevans Formidling med kvalitet og relevans

NIH - visjon NIH skal være en internasjonalt ledende institusjon når det gjelder forskning og utdanning på det idrettsvitenskapelige fagfelt. NIH skal framstå med tydelighet og relevans overfor omverden.

Ansatte – årsverk Ordinær Virksomhet Kvinneandel (%) 37,638,636,236,338,739,540,941,3

Registrerte studenter Totalt år BA Øvrige lavere grad Master Deltid Doktorgrad

Planverket Strategisk plan (5 års plan) Tildelingsbrev ( KDs målsetninger for sektoren) Risikovurdering Overordnet virksomhetsplan (OVP) Strategier/planer for særskilte områder Seksjons- og avdelingsvise planer

Målstyringsstruktur

Rapportering Rapport og planer til KD 1. mars Tertialvise rapporteringer til styret Regnskap/budsjett OVP status i forhold til måloppnåelse

NIHs finansiering - 09 Totalt budsjett: 204 mill. kr. inkl. investeringer 8,3 mill. kr. Kunnskapsdepartementet: 142,4 mill kr Bidrag/tilskudd fra andre departementer/NFR/ andre til forskningsprosjekter: 18,8 mill. kr Kursinntekter: 12,7 mill. kr Leieinntekter: 8,5 mill. kr

NIHs finansiering fra KD Basisfinansiering, 55-60% Undervisningsfinansiering: 20-25% Undervisnings-komponenten: åpen budsjettramme basert på oppnådde resultater. Studier: seks ulike kostnadskomponenter og en sats som følge av ulik grad av lærer- og utstyrsintensitet Forskningsfinansiering: Resultatbasert omfordeling av forskningsmidler (RBO) og strategiske forskningsmidler 15-20% Rammen som omfordeles mellom institusjonene ligger fast. Rapporterte resultat kan endres fra et år til neste. Satsene kan variere fra år til år. Strategiske forskningsmidler: finansiering av stipendiatstillinger, særskilte midler til vitenskapelig utstyr og øvrige strategiske satsinger

Intern budsjettfordeling Lønnsbudsjettet: sentralt basert på faste lønnsforpliktelser og i tråd med rekrutteringsplan Administrative avdelinger pluss ledelse: driftsbudsjett etter innspill og vurdering Egen budsjettmodell for fagseksjonene Motivere til faglig virksomhet/produksjon som gir uttelling i det statlige finansieringssystemet Resultater som gir økte totalrammer for NIH belønnes der resultatene oppnås Om lag 85 % tildeles gjennom basistildeling og 15% tildeles basert på resultater

Regnskapstall, mill. kr. 2005*2006* Lønn 99,3 (65%) 104,6 (67%) 108,9 (64%) 121(64%) Drift 53,951,758,969,7 Sum 153,2156,3167,8190,7 Investeringer 5,64,618,79,9 Tom 2006: Alle investeringer kostnadsført løpende. Sunn økonomi, ingen vesentlige merknader fra Riksrevisjonen

V1: FoU Øke omfang av FoU med høy internasjonal kvalitet og relevans på prioriterte områder Styrke aktivitetssentrert forskning Styrke gjennomstrømning – PhD Styrke ekstern finansiering

FoU - status Forskningsmessige tyngdepunkt Coaching og psykologi Kroppsøving og pedagogikk Kultur og samfunn Idrettsmedisin Fysisk prestasjonsevne Senter for idrettsskadeforskning Forskningssenter for trening og prestasjon

Finansiering av FoU Tildeling fra NFR (1000 kr.) Tildeling fra EU (1000 kr.) Eksternt finansiert virksomhet, total (1000 kr.) Andel av faglig-vitenskapelige stillinger: 70 årsverk Drift og infrastruktuelle tiltak

FoU - produksjon PhD’s 556 Vit. publikasjoner (nivå + nivå 2) Tredobling i antall artikler på 10 år

FoU - utfordringer Øk produksjon med kvalitet og relevans Utvikle aktivitetssentrert forskning Jevnere seksjonsvis FoU-produksjon – forskningsgrupper med blandet kompetanse Større andel eksterne midler – (NFR) EU Gjennomstrømning, PhD

V2: Studier NIHs utdanninger med høy internasjonal kvalitet og gi relevant kompetanse og personlig utvikling Kvalitetssikring Likestilling Gjennomstrømning Utveksling

Studieproduksjon (egenfinansiert) Årsenheter á 60 poeng Hovedfags-/Master kandidater

Rapport fra ekstern sensor Rapport fra emneansvarlig Nøkkeltall Student- evaluering ved avslutning Nøkkeltall Rapport fra programansvarlig Studieutvalgets vurdering av samlet kvalitetsarbeid Årsrapport til styret om kvalitetsarbeidet Seksjonsleders vurdering av rapport Nøkkeltall Årsrapport om LMUs arbeid Diskusjon i program- utvalget Studentevaluering underveis i programmet Student- evaluering av emnet

Studier: utfordringer BA: Kamp om studentene. Stabile program med tydelig learning outcome, relevans og en kritisk masse godt kvalifiserte studenter Strukturendringer? MAS: Kvalitet og gjennomstrømning Likestilling og integrering Internasjonalisering

V3: Formidling og samfunnskontakt Aktiv og uavhengig formidler av relevant idrettsvitenskapelig kunnskap Framstå med tydelighet Tydeliggjøre kompetanse Samarbeid idrett, skole, samfunn Kommersialisering av resultat

Formidling og samfunnskontakt - status NIH skårer høyt i forhold til størrelse på offentlig oppmerksomhet NIH står sterkt i samfunnsmessig omdømme Samarbeidsavtaler idrett – skole Innovasjon (Birkeland)

Omdømme og synlighet i media Dekning over tid: 2227 medieoppslag i 2008

Dekning over tid 1367 oppslag så langt i 2009 Profilanalyse utført

Besøk nih.no siste 18 mnd

Formidling og samfunnskontakt - utfordringer Styrke intra- og internett Sette dagsorden på viktige tema Tydeligere kommunikasjon: kompetanse studenter Styrke innovasjon

V4: Organisasjon Organisering og arbeidsmiljø skal skape forutsetninger for produktivitet, kompetansebygging og trivsel Ledelse med handlingsdyktighet og trivsel Likestilling Konkurransedyktige arbeidsbetingelser Engasjement og fellesskap

Organisasjon - status Omorganisering og seksjonering i 2005 Arbeidsmiljøundersøkelse 2007 Rekrutteringsplan Likestillingsplan og utvalg Tiltak for å fremme fellesskap og engasjement

Organisasjon - utfordringer Ny arbeidsmiljøundersøkelse Sårbarhet – rekruttering og forfall når det gjelder nøkkelkompetanse Organisasjonsvurdering Fellesskap og engasjement Likestilling og integrering

V5: Infrastruktur og tjenester Optimale vilkår for forskning og undervisning Teknisk-administrative tjenester av høy kvalitet Samlokalisering Effektiv forvaltning av anlegg Stabil og funksjonell IKT og web Effektive styringssystemer

Infrastruktur og tjenester – status Administrative systemer i hovedsak velfungerende – Økonomi, Personal, Innkjøp, HMS, Bibliotek, Arkiv, Studieadm, Utleie Godt rykte i KD når det gjelder økonomistyring og planarbeid Betydelig vedlikeholdmessig etterslep

Infrastruktur og tjenester – utfordringer Realisere totalrehabilitering av den eldste bygningsmassen (over 40 år) Fristille ressurser til det øvrige vedlikehold Redusere sårbarhet i organisasjonen Styrke informasjonssikkerheten

NIH - utfordringer Ny strategisk plan Studieutvikling Forskning Rekruttering og NIHs egenart Ny direktør - nye seksjonsledere Infrastruktur