Vi blir flere

Vi blir mer mangfoldige

Vi sentraliserer

Vi blir eldre

Omsorgskostnader vil øke

Derfor trenger vi flere i jobb

Og kvalifisere ungdom og innvandrere til arbeidslivet Innvandrere i arbeid

Vi må også kutte utslipp Utslippskilder i Vest-Agder

Klima Miljøvennlig transport By- og tettstedsutvikling Energieffektive bygg Grønn næringsutvikling

Det gode liv Livskvalitet Arbeidslivet Kunnskapsutvikling Stedsutvikling

Utdanning Gjennomføring Læreplasser Læringsmiljø i skole og bedrift Psykisk helse Minoritetsspråklige

Kommunikasjon Mobilitet Fylkesveier

Kultur Profesjonelle kunstnere Frivillig sektor Inkluderende kulturliv Kulturarenaer og møteplasser

Årsbudsjett 2018 – endring i statsbudsjettet Ramme 2017 (tall i mill. kr) 2 279,2 Trekk i saldert budsjett - 4,6 Korreksjon for lønns- og prisvekst + 59,1 Uttrekk fagskole - 22,2 Trekk ifm. elever i private og statlige skoler - 7,5 Utvidet rett til videregående opplæring innvandrere + 1,7 Økt lærlingtilskudd + 0,8 Økt mva persontransport + 2,5 Styrking båtruter og ferjer + 1,4 Realvekst + 4,5 Ramme 2018 2 314,9

Tilpasninger i budsjettet for 2018 kompensasjon for reell lønnsvekst lønns- og prisvekst (deflator): avtaler med bl.a. museum, kulturinstitusjoner og frivillig sektor AKT, TT-transport og fylkesvei lærlingtilskudd, prøvenemnder, voksenopplæring og karrieresentre

Årsbudsjett 2018 - nøkkeltall Inntekter (tall i mill. kr) 2018 Endring ift. 2017 Fylkesskatt og rammetilskudd 2 314,9 + 35,7 Konsesjonskraftinntekter 28,0 + 5,0 Rentekompensasjon transporttiltak og skolebygg 7,9 - 0,2 Renteinntekter 13,5 - 2,0 Sum inntekter 2 364,3 + 38,5

Årsbudsjett 2018 - nøkkeltall Driftsutgifter (tall i mill. kr) 2018 Endring ift. 2017 Folkevalgte, styrings- og kontrollorgan 21,4 - Utdanning 1 241,4 + 24,8 Tannhelse 103,2 + 4,0 Regionale tjenester 765,7 + 11,2 Stabsenheter og fellestjenester 146,5 - 6,2 Sum utgifter 2 278,2 + 33,8 Inntekter (tall i mill. kr) 2018 Endring ift. 2017 Fylkesskatt og rammetilskudd 2 314,9 + 35,7 Konsesjonkraftinntekter 28,0 + 5,0 Rentekompensasjon transporttiltak og skolebygg 7,9 - 0,2 Renteinntekter 13,5 - 2,0 Sum inntekter 2 394,3 + 38,5

Politisk område, revisjon Reduksjon pga. uttrekk valgkostnader - 0,50 mill. kr Økning med deflator + 0,40 mill. kr Effektiviseringsgevinst revisjon - 0,15 mill. kr Forslag til økning fra Kontrollutvalget til selskapskontroll og forvaltningsrevisjon + 0,25 mill. kr Sum endring -

Utvikling i 16-18-åringer, Vest-Agder

Endringer i ungdom 16-18 år gir kostnadsendringer Kilde: TBU/Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Utdanning – utfordringer for driftsbudsjettet Kostnadene til lærlingtilskudd øker mer enn deflator 10,9 mill. kr Prøvenemnder øker mer enn deflator 1,8 mill. kr Videreføring av opplæring til minoritetsspråklige 3,0 mill. kr Økning i pensjonskostnader 6,0 mill. kr Korreksjon av feiltildeling ifm. private/statlige skoler i 2017

Utdanning – endring i budsjettet Videreføring av midler til Lindesneslosen og jobbskolen Budsjettet til videregående skoler videreført Uttrekk av tilskudd til Sørlandet Maritime skole Reduksjon av midler til utstyr/lokaler ved nye klasser videregående skole Reduksjon i kjøp av elevplasser utenfor Vest-Agder

Vår egen modell for integrering 2018 2017 Tildeling i statsbudsjettet til utvidet opplæringsrett for innvandrere 3,4 mill. kr 1,7 mill. kr Vest-Agders satsing på opplæring av minoritetsspråklige 18,0 mill. kr 15,0 mill. kr

Tannhelse 2018 2017 Økning i statsbudsjettet til utvidet opplæringsrett for innvandrere 1,7 mill. kr Vest-Agders satsing på opplæring av minoritetsspråklige 3,0 mill. kr 15,0 mill. kr Lønns- og prisvekst (deflator) + 2,6 mill. kr Effektivisering i stillinger - 0,7 mill. kr Økt husleie + 0,9 mill. kr Økte pensjoner utover deflator + 1,2 mill. kr Sum endring + 4,0 mill. kr

Regionale tjenester – tillegg i budsjettet Deflatorregulering med + 19,6 mill. kr Samferdsel + 14,2 mill. kr Øvrige områder + 5,4 mill. kr Pensjoner øker med + 0,8 mill. kr Økt ordinært driftstilskudd Fullriggeren Sørlandet + 0,5 mill. kr Økt tilskudd til AKT, økt moms på persontransport + 2,5 mill. kr

Regionale tjenester – utfordringer i budsjettet Ingen økning til drift og vedlikehold til vei i statsbudsjettet Økte renter og avdrag utgjør +2,5 mill. kr Rammen er redusert med tidsbegrensede tiltak: Agderprosjektet - 1,0 mill. kr Bygningsvern Vest-Agder museet - 0,25 mill. kr Tilskudd til TS-tiltak - 7,5 mill. kr Engangstilskudd til rutebilstasjon i Kristiansand - 5,0 mill. kr Drift og vedlikehold fylkesvei er i tillegg redusert for å oppjustere rammen til TT-transport og ferjer +/- 1,0 mill. kr

Regionalt utviklingsprogram (RUP) Agder Satsingsområder Forslag RUP 2018 Vest-Agder 2018 Aust-Agder 2018 Vedtatt RUP 2017 Økt samhandling 3,80 2,27 1,53 2,65 Klima 4,20 2,51 1,69 0,70 Det gode livet 2,90 1,74 1,16 1,80 Utdanning 19,55 10,77 8,78 26,05 Kommunikasjon 1,03 0,62 0,41 1,70 Kultur 7,29 2,98 4,32 7,13 Langsiktige satsinger 11,37 6,42 4,95 11,30 SUM 50,14 27,30 22,84 51,33

Fylkesrådmannens stab Økning i lønn og pensjoner + 3,0 mill. kr Kostnadsdekning for lærlinger (55 stk.) + 0,7 mill. kr Netto inntekt for utleie av bussanlegg, avsettes til dekning av finanskostnader i anlegget - 4,8 mill. kr Redusert sentralt avsetning til pensjoner - 5,1 mill. kr Sum endring - 6,2 mill. kr

Gjeldsgrad i prosent

Disposisjonsfond Vest-Agder % 2016 % 4,4 11,5 15,0 10,1 9,2 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 % 4,7 2,9 4,4 0,6 1,5 1,4 5,7 2016 Vest-Agder Aust-Agder Telemark Sør-Norge Landet uten Oslo % 4,4 11,5 15,0 10,1 9,2

Utdanning - investeringer 2018 2019 2020 2021 Miljø- og klimatiltak skolebygg 13 000 Miljø- og klimatiltak, Kvadraturen skolesenter 23 000 30 000 Byremo videregående skole 15 000 Eilert Sundt – Farsund Eilert Sundt – Lyngdal 50 000 Søgne vgs., Søgnetunet 20 000 Søgne vgs., Tangvall 5 000 Oppfølging skolebruksplan 2019-21 7 000 77 000 134 000 186 000 SUM 135 000 107 000 147 000 Økning i lønn og pensjoner + 3,0 mill. kr Kostnadsdekning for lærlinger (55 stk.) + 0,7 mill. kr Netto inntekt for utleie av bussanlegg, avsettes til dekning av finanskostnader i anlegget - 4,8 mill. kr Redusert sentralt avsetning til pensjoner - 5,1 mill. kr Sum endring - 6,2 mill. kr

Samferdsel - investeringer 2018 2019 2020 2021 Listerpakken 40 500 42 100 Samferdselspakke 1 KRS 13 000 Byvekstavtale Kristiansandsregionen 50 000 Hidra landfast 16 000 Fv 45 i Sirdal 3 000 12 000 Øvrige veiinvesteringer 156 000 123 500 99 500 97 000 Bussanlegg Kristiansand 80 000 7 300 SUM 289 500 238 900 168 500 159 000 Økning i lønn og pensjoner + 3,0 mill. kr Kostnadsdekning for lærlinger (55 stk.) + 0,7 mill. kr Netto inntekt for utleie av bussanlegg, avsettes til dekning av finanskostnader i anlegget - 4,8 mill. kr Redusert sentralt avsetning til pensjoner - 5,1 mill. kr Sum endring - 6,2 mill. kr

Finansiering av investeringer

Nødvendig reduksjon i driftsnivå fremover Tall i mill. kr 2019 2020 2021 Utdanning, videregående skoler - 8,2 - 11,2 -17,8 Utdanning øvrig, fagopplæring - 4,1 - 5,7 - 9,3 Kollektivtransport - 2,5 - 3,4 - 5,5 Fylkesvei, drift og vedlikehold - 5,4 Øvrige områder fylkeskommunen - 5,2 - 7,2 - 11,7 Sum effektiviseringsbehov - 22,5 - 30,9 - 49,7

Hvordan effektivisere offentlig sektor Begrense hva det offentlige skal ta ansvar for Strengere prioritering Økt privat delfinansiering Behovsprøving/graderte satser Omprioriteringer – endre sammensetningen av velferdsinnsatsen Optimal ansvarsfordeling mellom forvaltningsområder Optimal geografisk organisering offentlig forvaltning Systematisk gevinstrealisering av digitalisering

Videre behandling av budsjettet NOVEMBER 14. Vest-Agder fylkeseldreråd 20. Ungdommens fylkesutvalg 21.-22. Hovedutvalgene 28. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 28.-29. Fylkesutvalget (med Administrasjonsutvalget) 30. Yrkesopplæringsnemnda Hovedarbeidsmiljøutvalget DESEMBER 6. Kontrollutvalget 7.-8. Ungdommens fylkesting 12.-13. Fylkestinget Finanskomiteens innstilling til endelig budsjettramme behandles av Stortinget innen 15. des. Ved spørsmål, kontakt: Lise Solgaard: lso@vaf.no Inge Hurv: ihu@vaf.no