Styringsdokument, budsjett og økonomiplan. 2017-2020. Kommunestyret 14 Økonomienheten

Styringsdokument 2017-2020 Gjennomgang av fjorårets dokument, kritisk vurdering av innholdet. Hadde fått et omfang og innhold som det ble vanskelig å styre etter. Uklare formuleringer, manglende tidsangivelser, for ambisiøse forventninger Rapportere på Styringsdokument ved hver tertialrapportering

Økonomi Tidligere underskudd inndekket i år (regnskap 2015) Det er forventet overskudd også i 2016. De siste to årene har vi hatt en del «medvind» økonomisk: lave finanskostnader høyere skatteinngang reduserte pensjonskostnader. Flere aktører spår mer utfordrende økonomiske tider de neste årene. Krever kontinuerlig arbeid med tiltak Vi vil hele tiden utfordres til å tenke nytt, og ta i bruk verktøy som kan redusere driftskostnadene.

Utvikling netto driftsresultat

Netto driftsresultat korrigert for vann/avløp

Hvor går pengene:

Inntektene kommer fra:

Rammebudsjettering drift: Rammer: Folkevalgte og revisjon Rådmannen og støtteenheter Samfunn og Teknikk Utdanning Omsorg Familie og velferd Vestvågøy Eindomsdrift KF Finansiering og fellesområder

Utfordringer på sektorene

Hovedtrekk Utdanning To hovedutfordringer som ligger til grunn for mål og tiltak i i planperioden: Frafall i videregående skole gir økt risiko for utenforskap fra arbeidslivet med de konsekvenser det kan innebære for livskvalitet. Frafallet starter allerede i barnehagen og grunnskolen. Mange barn og unges fysiske og psykiske helse er bekymringsfull og ei stor samfunnsutfordring

Hovedtrekk utdanning Tidlig innsats for å bedre barnas grunnleggende ferdigheter fra barnehage og ut 4. klasse for å redusere antallet barn på laveste mestringsnivå i lesing, regning og skriving. Styrking 1.-4. klasse øremerkede midler fra staten er tatt inn i budsjettene til skolene. Mange barn er for lite aktive, får for lite søvn og har et for dårlig kosthold.

Tiltak utdanning Valgte tiltak i planperioden 2017 2018 2019 2020 Reduksjon innføringstilbud (mottaksklasser) -1 500 Avvik i ramma – dekkes innenfor ordinær drift -600 Ikke valgte tiltak i planperioden 2017 2018 2019 2020 Tidlig innsats 1 500 Språkutvikling (dekkes innenfor ramma i 2017) 200

Hovedtrekk Omsorg Fortsatt fokus på dreining fra institusjonsbasert til hjemmebasert omsorg Fortsette spesialiseringen av institusjonstjenesten for å imøtekomme nye medisinske og sykepleiefaglige krav som følge av Samhandlingsreformen Ytterligere satsning på bemannede omsorgsboliger Somatikk Rus/ psykiatri Bofelleskap for demente Dagtilbud utenfor institusjon

Hovedtrekk Omsorg Fokus på fagutvikling, forskning og innovasjon, både i institusjonstjenesten og i Åpen omsorg Økt satsning på velferdsteknologi, herunder trygghetsalarmer med sensorteknologi Lederutviklingsprogram for både avdelingsledere og enhetsledere

Tiltak Omsorg Valgte tiltak i planperioden 2017 2018 2019 2020 Videreføre dreining mot hjemmebasert omsorg -2 900 -5 000 Reduksjon årsverk Torvhauan med 0,6 ÅV -375 Redusere Tildelingsenheten med 1 ÅV midlertidig -560 Alternativ bruk av nyfløya (barnehagelokalene) på Lekneshagen -805 Felles ledelse institusjonene – 1-årig tiltak -800 Ikke valgte tiltak i planperioden 2017 2018 2020 Ny stilling psykolog – voksne 43 387 Økning med 1 nattevakt på Vestvågøy sykehjem 1 065

Hovedtrekk Familie- og velferd Flyktning og NAV Økt deltakelse i arbeidslivet - Kommunale praksisplasser Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 Familieenheten og barnevern: Tettere samarbeid med legetjenesten Jobbe mer forebyggende Bufetat bygger ned sine tjenester over hele landet og store deler av dette arbeidet tilfaller kommunene. Legetjenesten/legevakt: Rekruttering kommuneoverlege Plikt til å tilby øyeblikkelig hjelp døgnopphold for personer med behov for psykisk helse- og rustjenester fra 2017.

Tiltak familie- og velferd Valgte tiltak i planperioden 2017 2018 2019 2020 Økt ressurs jordmortjeneste med 20 % 168 337 Økt stillingsressurs kantina fra 80 % til 100 % 92 Økt satsning skolehelsetjeneste- og helsestasjon 132

Hovedtrekk Samfunn og Teknikk Næring, plan og utvikling Etterslep på dispensasjonssaker –3 nye søknader hver uke. Næring/Landbruk/Miljø - mye knyttet opp til drift Arbeide med samfunnsutvikling - knappe ressurser Prosjekt og infrastruktur Havn – knapp bemanning – mye drift Opprette innkjøpsavdeling Opprette prosjektavdeling Kultur Oppstart Meieriet kultursenter

Planstrategi Kommunedelplan Leknes/Gravdal sluttføres Kommuneplan Samfunnsdel Kommuneplan areal – revideres Arbeidet med planstrategi er nylig vedtatt Viktig å holde fokus og trykk på god «plan-rullering» Oppdaterte planer som vi kan styre etter, letter daglig drift Utvikling av samfunnet gjennom revidering av planer

Tiltak Samfunn og Teknikk Valgte tiltak i planperioden 2017 2018 2019 2020 Ny medarbeider havn – økte inntekter Revisjon av Kommuneplan – arealdel 400 Redusert næringstilskudd (inndekning revisjon KP – arealdel) -400 Ikke valgte tiltak i planperioden 2017 2018 2019 2020 Engasjementstilling vei 562 Høynet investeringstilskudd Blesthallen 1 300 Høynet tilskudd LINK 60

Fellesområdet Valgte tiltak i planperioden 2017 2018 2019 2020 Prisjustering takster på Eiendomsskatt -2 300 Økt tilskudd Destination Lofoten 120 180 230 Avsetning til disposisjonsfond 13 500

Investeringsbudsjettet 2017-2020

Prinsipper investeringstiltak Alle investeringer over 1 mill. skal det legges fram en egen sak/utredning til politisk behandling før forslag legges i budsjettet. Tidligere utredede investeringsprosjekter er videreført i budsjettet. Flere prosjekter legges inn kun med prosjektmidler. Vil kunne bety flere saker til politisk behandling i løpet av året.

Mange store prosjekter i 2017 Vann- og avløp – store utbyggingsprosjekter Brannstasjon Barnehage Kjøkken Storgata Stamsund kirke Ombygging Rådhuset Prosjektering idrettshall ombygging Rådhuset Leknes havn Renovering Gravdal barnehage Ombygging Origo/Rådhuset

Oppsummert: Videreført arbeid med rammebudsjettering, stort fokus på år 1. Dagens drift er videreført, budsjett og økonomiplan er tilpasset til ny organisasjon. Et budsjettforslag med 13,5 mill. til disposisjonsfond. Sektor- og tjenesteområdene må hele tiden utfordres til å tenke nytt, og ta i bruk verktøy som kan redusere driftskostnadene. God budsjettdisiplin Det er lagt opp til et høyt investeringsnivå i 2017.

Befolkningsutvikling - SSB

De store linjene Behovene øker: Vi blir flere eldre Forventningene til hvilke oppgaver som det offentlige skal løse øker Rammene blir trangere: Oljen (og oljefondet) tar slutt For å løse dette så må vi effektivisere: Altså: produsere flere tjenester med samme ressursinnsats som i dag.