Tertialrapport RD Budsjett 2014 Art Overført (IB) Bevilgning

Slides:

Advertisements

Liknende presentasjoner

KomRev Trøndelag IKS Div. regnskapsspørsmål Del 1 Terje Wist Temadager desember

Advertisements

BOA-reglementet1 Tilbakemeldinger fra Riksrevisjonen Erfaringer UIT Dokument nr 1 fra Riksrevisjonen 2011 Revisjon UIT 2009 og 2011.

9 prinsipper og 1 regneark:

Endring av valutakurs i PA og rebudsjettering av EU prosjekt

Kurs i budsjettering av SFF Torsdag 14. 4

LEVANGER KOMMUNE Budsjett 2002 Presentasjon formannskapet 07. November 2001.

Levanger kommune Rådmannen Økonomiplan Presentasjon av foreløpig forslag – Formannskapet – Ola Stene 1 ØKONOMIPLAN 2006 – 2010 STAUSRAPPORT.

Levanger kommune rådmannen Ola Stene Rådmannens forslag til økonomiplan

BUDSJETT 2011 KS-konferansen 13. oktober Statsbudsjettet Økning i frie inntekter på 200 mill kr til fylkeskommunene Realøkning i frie inntekter.

Nytt i 2010 Lønnskostnader Egenfinansiering Frikjøp Inntektsføring NFR

Universitetet i Tromsø Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet økonomistyring Avdeling for økonomi 15. oktober 2009.

Driftsrapport HNT 2008 Status pr. 1. tertial 2008.

Regnskap 2001 Vi er på veg!. De store tallene Akk res. Pr ,1 mill Budsjettert inndekn 01 7,2 millok Rest pr ,9 mill Budsjettert.

Dialogseminar Hvilket handlingsrom har vi?

Høgskolen i Vestfold Muligheter og utfordringer innen rekruttering Rektor Halvor Austenå Høgskolen i Vestfold VESTFOLD

Studentliv - Regnskapskurs for små foreninger - Modul 4

Studentliv - Regnskapskurs for små foreninger - Modul 2

Driftsrapport HNT 2007 Foreløpig status pr. 26. januar 2008.

Driftsrapport HNT 2007 Status pr. 30. april 2007.

Drammen kommune 1. TERTIALRAPPORT Økonomi under kontroll Drammen kommunes økonomi følger hovedtrekkene i budsjettet: Programområdene er under kontroll.

Helse Bergen HF Virksomhetsrapport per juli 2010.

Økonomikonferanse For Sentraladministrasjonen 22. Juni 2005.

Utfordringen Tidligere presentert: Best case: Bufferfond mill i minus i 2012 Worst case: Bufferfond 1 milliard i minus i 2012 Anslag pr 20. mai:

GL/PA rapporter Sven-Egil Bøe. Hovedbok og prosjektmodulen GL (hovedbok) –Legger inn ambisjonsnivå for BOA-porteføljen fordelt på noen få hovedprosjekter.

Levanger kommune Rådmannen Dialogseminar Rinnleiret Ass.rådmann Alf Birger Haugnes 1 FORBEREDELSE TIL DIALOG KULTUR – HELSE som satsingsområdeKULTUR.

Barne-og familietjenesten desember Marit E. Aksnes 1 Levanger kommune, Barne- og familietjenesten, Barnevern desember 2008.

1 Analyser totaløkonomi LP-forum 8. mai Litt om bakgrunnen En egen arbeidsgruppe med controllere fra fakultet og sentralt ser nærmere på Bidrags-

2009 Regnskap og resultater

1 Analyser totaløkonomi Controllerforum 29. april 2008.

Søknadsbudsjettering og rebudsjettering

Økonomisk status Tertialrapport 2 1. Prognose investeringer Regnskap 750 mill.

1 Nettverksmøte for lokal prosjektstøtte ved NTNU.

Veileder til prosjektlederrapport Restbeløp Hva gjenstår av midler på de ulike inntekts- eller kostnadspostene i prosjektet? Kostnadsposter: Sort beløp.

Økonomiske resultater 2012 Presentasjon for formannskapet av Stein Aas 13. mars 2013.

1 Brukerforum - budsjett 2014 Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 16. desember 2014 Malene Rødseth.

ÅFJORD KOMMUNE Sentraladministrasjonen Perioderapport pr

Forslag til statsbudsjett Budsjettmøter - med formannskapet og komiteer, strategisk ledelse, enhetsledere og økonomienheten Strategisk ledelse.

Økonomisamling 28. August Dagens tema Nytt fra SØR Oppdaterte retningslinjer og rutiner Oppfølging av riksrevisjonens merknader til årsregnskapet.

Den økonomiske situasjon Fylkesråd for plan og økonomi Beate Bø Nilsen Fylkestinget Foto: Geir Johnsen.

Pensjon. Pensjonspremie Pensjonspremien føres i driftsregnskapet Beregnes i prosent av den enkeltes lønn %-satsen har gått gradvis ned siden

Det medisinske fakultet Økonomi ved DMF: O-Sak Økonomisjef DMF Knut Arne Kissten Controller Børre Flovik Controller Raimond Klein Hofmejier.

Budsjett-justeringer Kildesorteringsprosjektet Jorulf Brøvig Silde.

LTB 2015 – 2018 – Mål og rammer. 2 Prosess virksomhetsstyring på IVT høst 2014 IVT styremøte 15.9 Handlingsplan 2015 første diskusjon om IVTs forslag.

Ny budsjettfordelingsmodell UiT 2018

Planleggingsrammer 2018 og Økonomistatus pr juli 2017

LOSAM-RO Budsjett 2017.

Økonomi/G2003.

Strategikonferanse – budsjett- og økonomiplanstatus

Rådmannens budsjettfremlegg

BUDSJETT 2008 Prosess Budsjettforslag

Lokallagsledermøte Om økonomi – om felles forståelse og forutsigbare løsninger Johannes Rindal.

Konsekvensjustert budsjett 2018 Status/utfordring

Budsjettfordelingmodell IMB

av statlig finansiering 2009.

REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL 2009

Økonomirapport til fakultetsstyremøte

Budsjettering av eksterne prosjekter

Forsvarets driftsutgifter Kapittel 1720 – 1795

Rådmannens forslag: HANDLINGSPLAN Budsjett 2019

Lederutviklingsprogrammet Økonomiavdelingen

Allmøte Budsjett 2016.

Finanskomite Eiendomsskatt

Satsinger budsjett 2019 SG BOTT:ERP Digitaliseringsprogrammet

Eksempel på leiestedskalkyle

Kort om organisasjonens økonomi

Månedsrapport – prognose per 1. tertial 2019

Finansiering og budsjettering

Høybråten og Stovner IL

BOTT Økonomi og HR.

Utskrift av presentasjonen:

Tertialrapport RD Budsjett 2014 Art Overført (IB) -2 427 Bevilgning -56 347 Omfordelt bevilgning -2 584 Indirekte kostnader fra BOA -600 Andre eksterne og interne inntekter Sum Inntekt -59 531 Investering 200 Lønn 50 900 Drift 6 631 Internhusleie Egenandel indirekte kostnader til BOA Egeninnsats BOA 1 800 Insentivmidler EU Avslutning bidragsprosjekter Sum Kostnader 59 531 Resultat Overført (UB) Budsjett hittil (per 2. tert) Regnskap hittil (per 2. tert) -2 427 -34 935 -1 723 -3 826 -400 -1 152 -608 -37 058 -40 521 133 103 31 321 32 855 3 865 3 510 990 1 200 4 -78 36 519 37 384 -539 -3 136 -2 966 -5 563 Prognose 2014 -2 427 -56 347 -5 112 -1 752 -758 -63 969 2 245 52 134 7 476 1 600 -78 63 377 -591 -3 018

Tertialrapport- prognose Budsjett 2014 Art Overført (IB) -2 427 Bevilgning -56 347 Omfordelt bevilgning -2 584 Indirekte kostnader fra BOA -600 Andre eksterne og interne inntekter Sum Inntekt -59 531 Investering 200 Lønn 50 900 Drift 6 631 Internhusleie Egenandel indirekte kostnader til BOA Egeninnsats BOA 1 800 Insentivmidler EU Avslutning bidragsprosjekter Sum Kostnader 59 531 Resultat Overført (UB) Prognose 2014 -2 427 -56 347 -5 112 -1 752 -758 -63 969 2 245 52 134 7 476 1 600 -78 63 377 -591 -3 018 Omfordelt bevilgning: økt pga lønnsoppgjør, startpakker, forskningstermin, nye stillinger overført RD-IBI, strategisk tildeling utstyr Indirekte kostnader fra BOA og egeninnsats er budsjettert i nettobeløp - justert til brutto og endret pga økt EU inntekt Investering øker jfr beslutning om strategiske tiltak pluss øket med 425'strategisk tildeling fra NT Egeninnsats justeres ned 900' i prognose - drift holdes på forrige prognose - Lønn øker mindre enn omfordelt bev pga større refusjoner og flere permisjoner enn budsjettert Resultatprognose endres ca 500' pga økte refusjoner og avsetning på internprosjekt med planlagt aktivitet 2015

Økt handlingsrom –> investeringer Prognosen viser rom for ca 1 mill til ytterligere investeringer Forslag: Benytte eksisterende utstyrsplan (Pri1+pri2 på utstyrsplan er finansiert av NT og IBI tidligere i2014) Sjøvannsinntak + pumper TBS (450.000,-) Rørsystem veksthus (200.000,-) Ledergruppen støttet i møte 15.09.14 følgende: Pri 3 «Portable gas exchange system» : 500.000,- Sjøvannsinntak + pumper TBS: 450.000,- Ny prognose er justert ift tiltakene