Lederutviklingsprogrammet Økonomiavdelingen

Presentasjon om: "Lederutviklingsprogrammet Økonomiavdelingen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Lederutviklingsprogrammet 15.10.2009 Økonomiavdelingen
Budsjettprosessen 2010 Lederutviklingsprogrammet Økonomiavdelingen

2 Agenda Bakgrunn Mål Utfordringer Prinsipper 2010 Verktøy
Tidsperspektiv/frister

3 Bakgrunn Ny, fusjonert organisasjon Ulike regimer Organisering

4 Mål Standardisering Bedre økonomistyring Felles prinsipper og verktøy
Felles forståelse av prosessen Bli 1! Bedre økonomistyring

5 Utfordringer Detaljeringsgrad Fakultetsstruktur/stedkoder
Oversikt og kontroll Fakultetsstruktur/stedkoder Lønnskostnader 75-95% Ekstern økonomi/bev.økonomi Sterkere integrasjon Standardisering/egenart

6 Prinsipper 2010 Budsjett på instituttnivå
Periodisering av kostnader og inntekter Unntak: hovedbevilgning Årsbudsjett i balanse Positiv avsetning Kritisk bruk av tiltak

7 forts. Prinsipper 2010 Lønn: Realbudsjetteres på kontonivå
Gjelder også følgekostnader Lønnsvekst Tilgang/avgang Refusjoner

8 forts. Prinsipper 2010 Krav til kontobruk: Alle KD-inntekter
Inntekter fra andre departementer Investeringer Lønn Egeninnsats Dekningsbidrag Refusjon intern arbeidskraft Internhusleie

9 Verktøy Paga-filer Lønnsberegingsskjema Hovedbudsjettark Sesongkoder
ABM Agresso

10 Tidsperspektiv/frister
Budsjettinnspill: Høringsfrist budsjettfordelingsmodell: Utsendelse verktøy Presentasjon verktøy Nye prinsipper iverksettes: Frist ABM/Agresso

11 Oppsummering Mål: standardisering og bedre øk.styring
Nytt i 2010: realbudsjettering av lønn med følgekostnader på kontonivå Et skritt i riktig retning