av statlig finansiering 2009.

Presentasjon om: "av statlig finansiering 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 av statlig finansiering 2009.
Statsbudsjett 2009 Intern fordeling av statlig finansiering 2009. Med gjennomgang av fordelingsmodell Lederforum, 8. desember 2008

2 Disposisjon av presentasjon
Statsbudsjettet 2009 og den økonomiske situasjonen ved UiS Intern fordeling for 2009 Fordelingsmodellen med detaljer Noen effekter av fordelingsmodellen

3 PROGNOSE UiS 2006 – 2011, eksl AmS -20,4 % -23,2 % -21,4 %
INNTEKTER - UiS 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Bevilgning KD Merinntekter BFV 10 605 10 976 11 459 11 952 12 370 12 803 Sum BFV endring i % 5,2 % 1,5 % 8,4 % 5,7 % 4,3 % 4,2 % KOSTNADER - UiS Lønnskostnader 8,2 % 9,7 % 10,0 % 6,6 % Huskostnader 2,0 % 7,5 % 8,7 % 4,7 % Til andre kostn = ”Handlingsrom” 81 855 92 775 73 828 56 712 44 576 -0,8 % -24,7 % 13,3 % -20,4 % -23,2 % -21,4 % Andel av totalbevilgning 16,0 % 11,9 % 12,5 % 9,4 % 6,9 % Første bilde er en oversikt over økonomisk utvikling av basisvirksomheten ved universitetet. Viser historisk utvikling og prognose over inntekter og kostnader. Hovedbudskapet er her at fortsetter vi trenden med å øke lønnskostnadene prosentvis mer enn hva økning i inntekter er vil vi få en kraftig nedgang i handlingsrommet, dvs kostnader som kan brukes til aktiviteter utover lønn og husleie. Vi ser 2 hovedutfordringer i de kommende år: 1. Vi må sette fokus på å redusere veksten i lønnsrelaterte kostnader. 2. Vi må øke inntektene (i første omgang andre inntekter som eks eksterne inntekter og senere få opp studiepoengprod og forsknings- prod.)

4 Statsbudsjettet 2009, forslag UiS
Stprp 2008 Omfordeling RBO 400 Rev nasjonalbudsjett 6 056 Sum 2008 Lønns- og prisstigning (4,4%) 32 019 Studieplassendringer 600 Rest hvilekjær 6 571 Stp-endring 2 985 RBO-endring -3 535 Rekrutteringsstillinger 3 045 St.prp 2009 eksl AmS AmS 36 342 St.prp 2009 inkl AmS

5 Fordelingsmodellen Den statlige bevilgningen fordeles på aktiviteter og enheter etter prinsippene som ligger i den interne fordelingsmodellen Hovedprinsipper for intern fordelingsmodell vedtatt i sak 101/02 Revidert modell vedtatt i 2005 med virkning fra budsjettåret 2006 Detaljerte kriterier for tildelinger under de ulike kapitlene (kolonnene) i fordelingsmodellen. Disse kan gjennomgå marginale revisjoner og forbedringer fra år til år. SHP og diskresjonære tilpasninger til modellen.

6 Forslag til fordeling 2009

7 2.1.1 Undervisningskomponent
Tabell 2a), Studiepoeng pr kategori: Kategori B Kategori C Kategori D Kategori E Kategori F Sum 2009 (data fra 2007) Sum Humanistisk 102,2 54,5 211,6 763,4 356,7 1 488,0 Sum Samfunnsvitenskapelig - 275,5 682,2 1 756,0 2 714,0 Sum Teknisk/naturvitenskapelig 326,6 2,4 802,6 4,0 1 136,0  Total 381,1 489,5 2 248,2 2 116,7 5 338,0 Satser 2009* (i 1000 Kr) 91 61 44 38 30 *Note: Inkludert prisjustering

8 2.1.2 Forskningskomponent (RBO)
Tabell 3, Indikatorer og satser for RBO, budsjettåret 2009 Tellende indikatorer Satser (i kroner) NFR 21 603 pr i NFR midler EU 3 088 pr i EU-midler Dr.grader 18,0 pr doktorgrads kandidater Publisering 325 pr publiseringspoeng Tabell 4, RBO i hht KD for 2009 Drgrad EU NFR Poeng Sum SV 1 185 2 054 268 3 515 7 022 HF 1 579 3 932 624 3 207 9 342 TN 4 344 1 869 5 804 12 017 7 108 5 986 3 007 12 526 28 626* *0,2 mill er generert av stabsenheter og fordelt pro rata til fakultetene

9 Total fordeling av rammen
Vikarstipend Tabell 5, Fordeling vikarstipend basert på virkelig tildelt vikarstipend VIKARSTIPEND IHH TIL BREV og utkast 2008 fra Rektor/Univ dir Vår 2009 Høst 2009 %-vis fordeling Total fordeling av rammen Enhet Ant Kostn Totalt tildelt HUM 8 808 11 1 885 37 % 1 836 SV 820 9 1 549 33 % 1 509 TN 7 718 6 1 345 28 % 1 310 EVU  1 178 2 % 173 UB 1 TOTAL 23 2 295 2 345 5 134 5 000

10 2.2.1.2 Stipendiater Tabell 6, Fordeling av stipendiatmidler Fakultet
Tredjedels virkning Helårsvirkning Totalt Inkl andre diftskostn. Pr Fakultet HUM 14 6 930 7 661 7 882 HUM (post dok) 1 203 221 SV 12 5 940 6 566 7 229 SV (post dok) 610 663 TN 29 14 355 15 869 17 193 TN (post dok) 2 1 830 1 324 Nye stip 330 382 TOTAL 2/1 58 29 588 33 246* *0,6 mill er i tillegg tildelt Universitetsbibl til dekning av infrastruktur

11 Praksis (endret 2009) Tabell 7, Tildeling basert på praksisbehov ØVINGSPRAKSIS (Inngår i Basismodul 2009) Kriterium Kriterieverdi SUM Ant studenter h 08 HUM Almennlærer- og førskolelærerutdanning 835 20 945 17 489 SV Sykepleieutdanning 508 11 778 5 983 Faglærerutdanning i musikk 70 14 626 1 069 Sum 1 413 24 541

12 2.3.2.3 Støtte til adm og institutter (endret 2009)
Avdeling/Fakultet Fordeling basert på ant tilsatte (80%) Fordeling basert på ant studenter (20%) Total Kompensasjon for økt pensjonsinnbet TOTAL inkl komp for pensjon HUM 8 706 1 503 10 209 1 383 11 592 SV 10 441 2 253 12 695 1 699 14 393 TN 8 619 1 144 9 764 1 336 11 100 Sum 27 767 4 900 32 667 4 418 37 085

13 2.3.2.3 vs reelle lønnsforpliktelser
Forholdet mellom faktiske lønnskostnader på fakultet og støtte i Fakultet Støtte til adm og instituttene Antall adm årsverk 2008 Stipulerte Lønnskostnader 2009 Humanistisk 11 592 46,4 23 200 Samfunnsvitenskapelig 14 393 42,8 21 400 Teknisk- naturvitenskapelig 11 100 36,6 18 300 SUM 37 085 126 62 900 Årsverkskostnad i ltr 50 500

14 2.3.2.3 tildeling til stab og ledelse
Tabell 9, Tildeling Stab og ledelse Stab, Ledelse, Fleks 2008 Prisjust 4,4% Andre endringer 2009 Styre, rektorat, direktør 8 083 356 8 439 Strategi og kommunikasjon 11 804 519 12 323 Personal 9 959 438 10 397 Økonomi og virksomhet 16 225 714 16 939 Utdanning 10 683 470 -800 10 353 Sum 56 755 2 497 58 451

15 Øvrige kolonner 2.2.2 Strategisk handlingsprogram Direkte støtte Studieplassendringer (nytt 2009) Utstyr Drift lab Lokaler/leie Studentaktiviteter Er redegjort for i detalj i vedlegg 1 til styresak 92/08

16 Inntektsutvikling over tid, pr enhet
Inntektsutvikling over tid - ulike enheter ved UiS 2006 2007 2008 2009 Endring HUM 20,2 % SV 30,5 % TN 20,0 % Univ.bibl. 20 730 20 865 22 023 24 558 18,5 % Ledelse/stab 55 300 55 994 56 755 58 451 5,7 % Fres 10,5 % Andre strategiske satsninger 18 350 20 869 31 297 31 677 72,6 % SUM UiS 16,0 %

17 Endringer 2008-2009, fakultetene

18 Resultatavhengigheten ved fakultetene
Andel resultatbevilgning av statlig totalbevilgning Fakultet 2006 2007 2008 2009 Humanistisk 51,9 % 48,6 % 48,3 % 46,2 % Samfunnsvitenskapelig 72,2 % 64,1 % 66,4 % 65,8 % Teknisk- naturvitenskapelig 46,5 % 44,6 % 49,8 % 49,4 % Universitetet 30,3 % 28,9 % 30,7 % 30,0 %