Kort om organisasjonens økonomi

Presentasjon om: "Kort om organisasjonens økonomi"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kort om organisasjonens økonomi
Ledersamling 2019 Kort om organisasjonens økonomi

2 DFS Langtidsplan 2016-2020 HOVEDMÅL FOR PERIODEN 2016-2020:
DFS sentralt skal ha fokus på organisasjonsutvikling for å bidra til å styrke aktiviteten i samlag og skytterlag, og samtidig sikre økonomien sentralt gjennom statlig og egen finansiering.

3 Budsjett 2019 Vedtatt av Norges Skytterstyre i sak 120/2018
Sum inntekter: 65,0 mill. Tilskudd fra FD 31,0 mill. Salgsavdelingen 24,8 mill. Øvrige inntekter (NST, IKT, Marked, MVA, Arr) 9,2 mill. Budsjettert resultat: 0,4 mill.

4 Skyttertinget 2014 Vedtak i sak 16/2014: «Norges Skytterstyre får for senere år fullmakt til å vedta budsjett for påfølgende år i samsvar med prioriteringer i Langtidsplanen, bevilgningene i Statsbudsjettet og eventuelt nye inntektskilder.»

5 Bakgrunn for vedtaket Skyttertinget i august 2013 vedtok budsjettet for 2014. Søknadsfristen offentlige midler var da forbi 2014: 3. juni 2013. Søknad om offentlig støtte for 2015 måtte altså vedtas i august 2013! Betydelige endringer i prioriteringer, tildelingskriterier, etc. Lite fleksibelt eller begrenset relevans

6 Dagens prosedyrer Skyttertinget vedtar hvert 4. år ny Langtidsplan
Sist i neste gang i 2020 Rullering av langtidsplanen som egen sak på Skyttertinget i mellomliggende år Skyttertinget vedtar økonomiske prognose med prioriteringer I 2018: for perioden Prioriteringsliste ved «merinntekter» Kuttliste ved «mindreinntekter»

7 Skyttertinget 2018: Ved mer inntekter
Prioritering ved mer inntekter enn prognosen tilsier for 2019: 1) Styrke kommunikasjons‐ og markedsarbeidet (finansieres med markedsinntekter). 2) Styrke ungdoms‐ og rekrutteringsarbeidet. 3) Styrke utdanningsvirksomheten.

8 Skyttertinget 2018: Ved mindre inntekter
Prioritering ved mindre inntekter enn prognosen tilsier: 1. En andel av sentral jegeravgift bør gå til DFS og NJFF (tas opp med Miljødirektoratet) 2. Cost savings. Gjennomgå organisasjonsstruktur med tanke på effektiviseringstiltak 3. Redusere bidragsordninger

9 DFS regnskap Kompleks virksomhet – komplisert økonomi
Litt forenklet: to-delt økonomi Offentlige tilskudd Private midler – inntekter fra skyttere, skytterlag og andre eksterne kilder

10 Offentlige tilskudd Vi anmoder – departementet bestemmer
I realiteten ingen fleksibilitet for oss Ingen mulighet for omprioritering Midler som ikke benyttes skal i prinsippet tilbakeføres Alltid sterkt fokus på bruk i samsvar med søknad Detaljert budsjett- og rapporteringsregime På deltakernivå …eller…Stortinget bestemmer! FD føler seg overstyrt, jf senere plansjer Svært arbeidskrevende prosesser for administrasjonen

11 Offentlige midler, forts.
I realiteten: ALT ØREMERKET!

12 Private midler Inntekter vi skaper selv
Kan bruke disse midlene slik vi selv vil… MEN…også her er imidlertid en betydelig del av pengene i praksis bundet

13 Områder med «frie inntekter» - 2019
Post SALG NST IKT MVA ARR** LOTTERI* MARKED Inntekter 24 800 2 400 2 900 1 600 1 200 1 550 750 Kostnader 24 500 2 200 2 600 3 800 1 050 Dekket av FD 400 Resultat 300 200 500 * Ikke i 2019 ** Kostnader: gjelder LS 2019: NOK av våre «organisasjonsutgifter» må dekkes fra private midler. Dette omfatter LS, Nordisk, Medaljer, premier og noe lønn til administrasjon.

14 «Cost savings»? Aktiviteter finansiert ved offentlige tilskudd
«Overskudd» i de aktuelle aktiviteter I realiteten retur av midler Over tid: Reduserte tildelinger? Aktiviteter finansiert ved private midler (Salg, NST, IKT, Arr) Prisreduksjon på innkjøp av varer og tjenester Fra ekte til uekte medaljer Kutt i servicetilbudet Arenaproduksjon og storskjerm på LS. Medaljer og premier. Kostnader Frende-cup. Kutt i øvrige tjenestetilbudet Salg, NST, IKT

15 Organisasjonens bemanning
Skytterkontoret har pr. 1. februar 2019 ca. 16,5 årsverk, hvorav ca. 12,5 årsverk er finansiert av offentlige midler. De øvrige årsverkene er finansiert av andre inntekter.

16 Organisering Effektiv organisasjon Solli-utvalget: Få ansatte totalt
Svært få ansatte pr medlem Stort antall tillitsvalgte Solli-utvalget: fornuftig og effektiv organisasjonsmodell for Skytterkontoret. for å kunne gjennomføre dagens oppdrag og aktiviteter i DFS, er det nødvendig å opprettholde dagens størrelse på administrasjonen.

17 Sollie-utvalgets anbefaling i 2014
FD endret i 2009 tilskudds kriteriene. Dagens kriterier knyttet til prosjektstøtte er lite tilpasset DFS sitt oppdrag, og slik det fremtidige oppdraget foreslås av Solli-utvalget. Det mest hensiktsmessige vil derfor være at DFS får tildeling av grunnstøtte på egen post under kapittel 1719, for eksempel post 72. Det må utarbeides egne retningslinjer og tildelingskriterier for denne posten, som er tilpasset DFS’ nye oppdrag. Dette vil synliggjøre bevilgningen til DFS i statsbudsjettet. Tildeling av øremerkede midler (miljøpakke) kan også skje over samme post.

18 Evaluering av tilskuddsordningen 2016-2018
FD har gjennomført en evaluering av tilskuddsordningen for perioden 2016‐2018. Kort oppsummert er selve evalueringen hovedsakelig veldig positiv for DFS. Vi har gjort en god jobb med tilpasning av både søknader og rapportering. Utviklingen er positiv, og vi er en (den) av organisasjonene som støtter kriterier og måloppnåelse best på de fleste områder. Forsvaret gir også gode tilbakemeldinger i sin evaluering. FD gir selv gjennomgående positiv tilbakemelding på DFS sin oppfølgning og betydning, jf. «FD mener at DFS spiller en viktig og positiv rolle i samfunnet, herunder også for Forsvaret, i justissektoren, i kultursektoren og for folkehelsen. DFS bidrar til å bygge kompetanse og fasiliteter, setter en standard for håndtering av skytevåpen, kvalifiserer skyttere, og fremmer skyting som hobby, sport og kultur».

19 Hva bringer fremtiden? Sollie-utvalget: Egen post på statsbudsjettet
Departementet: Over tid blitt overstyrt av Stortinget vedrørende prioriteringene til DFS Stortinget: Styrket (?) DFS tilknytning til Stortinget gjennom ny formålsparagraf